關(guān)于提請(qǐng)2015年財(cái)政決算（草案）2016年收支預(yù)算調(diào)整和新增財(cái)力安排及新增債券安排情況的報(bào)告

　　關(guān)于提請(qǐng)2015年財(cái)政決算（草案）

　　2016年收支預(yù)算調(diào)整和新增財(cái)力安排及新增債券安排情況的報(bào)告

　　（2016年11月24日）

　　一、2015年財(cái)政決算情況

　　我市2015年財(cái)政年終決算已在市十七屆人大五次會(huì)議上作出報(bào)告，并經(jīng)渭南市財(cái)政局審核批復(fù)，現(xiàn)就批復(fù)后的財(cái)政年終決算情況報(bào)告如下：

　　（一）財(cái)政收入

　　財(cái)政收入總計(jì)原為160989萬元，變?yōu)?61757萬元，較《報(bào)告》中的收入總計(jì)增加768萬元，主要是增值稅和消費(fèi)稅返還原為632萬元，變?yōu)?15萬元，增加83萬元；體制調(diào)整共享五稅增量返還原為737萬元，變?yōu)?47萬元，增加10萬元；其他財(cái)力補(bǔ)助新增26萬元；基金預(yù)算調(diào)入649萬元（收支科目調(diào)整）。

　　（二）財(cái)政支出

　　財(cái)政支出總計(jì)原為160833萬元，變?yōu)?61531萬元，較《報(bào)告》中增加698萬元，主要是上解支出企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府分擔(dān)資金增加285萬元；農(nóng)村基金會(huì)本息扣款398萬元；將超收收入的15萬元轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　（三）平衡情況

　　我市2015年一般公共預(yù)算收入39315萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入102186萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入12800萬元，上年結(jié)余6807萬元，調(diào)入資金649萬元，收入總計(jì)為161757萬元；減去一般公共預(yù)算支出145994萬元、上解支出2830萬元、政府債券還本支出12692萬元，轉(zhuǎn)入預(yù)算調(diào)節(jié)基金15萬元，年終結(jié)余為226萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　二、2016年收支預(yù)算調(diào)整和新增財(cái)力及新增債券安排情況

　　（一）財(cái)政收入預(yù)算調(diào)減4900萬元

　　2016年，我市年初人代會(huì)通過的預(yù)算收入39900萬元，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)影響，加之五月份全面實(shí)施“營(yíng)改增”后，我市重點(diǎn)稅種出現(xiàn)不同程度的減收，本著做實(shí)財(cái)政收入，擠干財(cái)政收入水分的目標(biāo)，多次與渭南市財(cái)政局協(xié)商，最終調(diào)減我市財(cái)政收入4900萬元，預(yù)計(jì)年底完成35000萬元。

　　（二）新增財(cái)力及新增債券安排情況

　　今年我市的公共預(yù)算新增財(cái)力共計(jì)13104萬元，其中：今年上級(jí)下達(dá)的省對(duì)縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加3078萬元；省對(duì)縣財(cái)政激勵(lì)約束考核獎(jiǎng)補(bǔ)及縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助增加3126萬元（當(dāng)年補(bǔ)助8744萬，年初已經(jīng)打入預(yù)算5618萬元）；新增發(fā)行一般債券6900萬元。

　　按照保民生、保重點(diǎn)的要求，今年新增財(cái)力安排具體分項(xiàng)為：財(cái)力性補(bǔ)助增加的6204萬元用于彌補(bǔ)調(diào)減收入財(cái)力缺口4900萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼、職務(wù)職級(jí)并行、調(diào)整工資補(bǔ)發(fā)1304萬元；新增一般債券6900萬元按照要求用于農(nóng)林水支出1800萬元；用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5100萬元。

　　今年我市的政府性基金預(yù)算新增財(cái)力共計(jì)500萬元，為今年省級(jí)政府代理地方新增發(fā)行的專項(xiàng)債券。按照要求全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　（三）支出預(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)我市新增財(cái)力情況，我市財(cái)政收支預(yù)算也要做出相應(yīng)調(diào)整。我市今年一般公共預(yù)算支出由原來的116060萬元調(diào)整為124365萬元。政府性基金預(yù)算支出由原來的8000萬元調(diào)整為8500萬元。

　　三、今后的工作措施

　　當(dāng)前我市財(cái)政收支矛盾非常突出。后階段，我們將圍繞打造民生財(cái)政、績(jī)效財(cái)政、陽光財(cái)政、活力財(cái)政的目標(biāo)，深化財(cái)稅改革，狠抓增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政管理，努力確保全年財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行。主要抓好以下三方面工作，一是繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管。嚴(yán)格稅法約束，多措挖掘稅收潛力，改革完善征管辦法，努力增加稅收收入，提高稅收比例；二是繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，著力保障民生工程等重點(diǎn)支出資金需求；三是多渠道爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，彌補(bǔ)財(cái)力不足。通過爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，特別是均衡性轉(zhuǎn)移支付、省對(duì)縣財(cái)政激勵(lì)約束考核獎(jiǎng)補(bǔ)及縣級(jí)基本財(cái)力保障等補(bǔ)助資金，用于緩解預(yù)算執(zhí)行壓力，縮小財(cái)力缺口，努力確保全年財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！

　　附件：華陰市2015年決算公開表.xls