華陰市2016年度政府財(cái)政預(yù)算

關(guān)于華陰市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

2016年1月20日在華陰市第十七屆

人民代表大會第五次會議上

華陰市財(cái)政局

受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。

　　一、關(guān)于2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年是十二五的收官之年，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的大力支持及市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格貫徹落實(shí)各級經(jīng)濟(jì)和財(cái)政工作會議精神，緊扣全市中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能，不斷強(qiáng)化財(cái)政收支管理及改革，確保了市域經(jīng)濟(jì)及社會各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行收支平衡。

　　2015年地方財(cái)政收入完成39315萬元，完成年初預(yù)算的100%，增長1.6%。分部門完成情況是：國稅部門完成2746萬元，完成年預(yù)算的100.2%，較上年同期增長70.7%；地稅部門完成12928萬元，完成年預(yù)算的69%，較上年同期增長6.6%；財(cái)政部門完成23641萬元，完成年預(yù)算的132.7 %，較上年同期下降5.3%。

　　2015年地方財(cái)政支出完成145994萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長14.3%。支出分項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出17336萬元，增長0.3%；公共安全支出8377萬元，增長19.6%；教育支出28484萬元，增長21.4%；科學(xué)技術(shù)支出400萬元，增長11.4%；文化體育與傳媒支出1857萬元，增長2.6%；社會保障和就業(yè)支出27533萬元，增長35.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10752萬元，增長2.1%；節(jié)能環(huán)保支出4831萬元，增長282.2%（今年兌付的?？钶^多）；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10045萬元，增長4.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出23412萬元，增長40.8%；交通運(yùn)輸支出2318萬元，增長1.8%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出883萬元，增長45.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出751萬元，增長151.2%；國土資源氣象等事務(wù)支出4649萬元，增長124%；住房保障支出3346萬元，增長8%；糧油儲備管理事務(wù)支出367萬元，下降81.4%（上年列支糧食綜合直補(bǔ)專款1772萬元）；債務(wù)還本付息支出130萬元，增長18.2%；其他支出523萬元。

　　2015年財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政收入總計(jì)160989萬元，減去我市財(cái)政支出145994萬元、預(yù)計(jì)上解渭南市財(cái)政支出2147萬元、債券轉(zhuǎn)貸還本支出12692萬元，年終結(jié)余為156萬元。

　　2015年我市本級基金收入242萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助基金收入6398萬元，新增專項(xiàng)債券4100萬元，上年結(jié)余3458萬元，收入合計(jì)14198萬元；當(dāng)年基金支出7954萬元，年終結(jié)余6244萬元。

　　2015年我市社會保險(xiǎn)基金收入為4526萬元，加上上年結(jié)余6672萬元，收入合計(jì)11198萬元，當(dāng)年我市社會保障基金支出為3044萬元，年終結(jié)余8154萬元。

　　過去的一年，財(cái)稅部門努力克服減收因素多、增支壓力大及監(jiān)管任務(wù)重等多重困難，牢牢把握財(cái)稅工作重點(diǎn)，全力以赴抓收入，積極主動促發(fā)展，千方百計(jì)惠民生，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)管，財(cái)稅各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。

　?。ㄒ唬┖葑庬?xiàng)要資，財(cái)政保障能力明顯提升。繼續(xù)緊抓陜西東大門及黃河金三角開發(fā)政策機(jī)遇，加強(qiáng)與上級聯(lián)系對接，積極與相關(guān)部門協(xié)作配合，最大限度爭取上級資金支持。2015年我市新增省對縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助基數(shù)6440萬元，達(dá)到3.52億元，增長22.4%；新增縣級基本財(cái)力保障1098萬元，達(dá)到5293萬元，增長26.2%；新增預(yù)算內(nèi)?？?.83億元，新增政府性基金?？?398萬元，新增債券4208萬元，債券置換資金12692萬元，有力緩解了我市財(cái)政支出壓力。

　?。ǘ?qiáng)化財(cái)稅征管，財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成。一是細(xì)化任務(wù)分解，完善內(nèi)部考核，夯實(shí)收入責(zé)任。二是嚴(yán)格依法征繳，強(qiáng)化稅收征管。財(cái)稅部門各負(fù)其責(zé)，主動作為，抓重點(diǎn)稅源，抓薄弱環(huán)節(jié)，抓重點(diǎn)區(qū)域，不斷加強(qiáng)重點(diǎn)稅源及重點(diǎn)納稅行業(yè)預(yù)測分析，積極尋找新的收入增長點(diǎn)，千方百計(jì)挖掘增收潛力，不斷提高稅收征管質(zhì)量。三是創(chuàng)新增收措施。推進(jìn)稅收協(xié)助及稅費(fèi)一體化管理工作，實(shí)施國地稅聯(lián)合辦稅，開展餐飲娛樂等服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)在線發(fā)票搖獎工作，加強(qiáng)征收措施，堵塞收入漏洞。四是嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”制度，將華山既得利益、國有資產(chǎn)收益等及時繳納入庫，做到了應(yīng)收盡收。

　?。ㄈ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較好保障。繼續(xù)堅(jiān)持“保民生、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的理財(cái)思路，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生,全年民生支出117994萬元，占財(cái)政支出的80%以上。一是落實(shí)增資政策。在確保財(cái)供人員原工資按時發(fā)放的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)籌集資金1.1億元，落實(shí)了工資、津貼、改革性補(bǔ)貼及離退休人員離退休費(fèi)等增資政策，提高了全市財(cái)供人員工資待遇，激發(fā)了干部職工工作積極性。二是突出重點(diǎn)保民生。撥付資金2.93億元，其中本級配套3127萬元，確保了十大民生工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。參加新農(nóng)合醫(yī)療人數(shù)比例達(dá)99.1 %，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)償資金6302萬元；撥付資金8747萬元，落實(shí)了城鄉(xiāng)低保、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、五保供養(yǎng)、八大員補(bǔ)助、醫(yī)療救助等政策，確保了弱勢群體生活。撥付資金2124萬元，落實(shí)了公立醫(yī)院取消藥品加成，促進(jìn)了村醫(yī)基本醫(yī)療服務(wù)，推進(jìn)了城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等工作的深入開展。撥付資金4764萬元，落實(shí)了義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)改善計(jì)劃、學(xué)前教育及困難幼兒生活補(bǔ)助等政策。撥付資金2493萬元，促進(jìn)了我市“雙高雙普”成功創(chuàng)建及校建工作的順利實(shí)施。三是加大投入保三農(nóng)。整合涉農(nóng)資金2.26億元，實(shí)施了渭河綜合整治、小型農(nóng)田水利建設(shè)、扶貧開發(fā)整村推進(jìn)、中低產(chǎn)田改造等農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。深化財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”支付方式改革，將剩余符合條件的城鄉(xiāng)居民惠民補(bǔ)貼全部納入“一卡通”發(fā)放，累計(jì)制卡6.5萬張，兌付各種補(bǔ)貼9890萬元。同時，拓展“一卡通”擔(dān)保貸款范圍，全市所有鎮(zhèn)（辦）村實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。

　?。ㄋ模┩七M(jìn)財(cái)政改革，打造精細(xì)財(cái)政。一是深化預(yù)算改革。細(xì)化預(yù)算編制，認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，全力打造綜合預(yù)算。二是推進(jìn)財(cái)政信息公開。實(shí)施預(yù)、決算財(cái)政資金信息公開，全市一級預(yù)算單位部門預(yù)、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算進(jìn)行全面公開，公開率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政信息的透明公開；三是推進(jìn)國庫集中支付改革。全市142家預(yù)算單位已全部上線運(yùn)行，預(yù)算內(nèi)資金全部納入集中支付，累計(jì)辦理公務(wù)卡636張；四是推進(jìn)項(xiàng)目支出績效評價。積極開展財(cái)政支出績效評價工作，確定了應(yīng)急糧專項(xiàng)、中省扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目、農(nóng)村孕產(chǎn)婦葉酸項(xiàng)目、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等7個項(xiàng)目開展績效評價工作，為進(jìn)一步擴(kuò)展績效評價工作試點(diǎn)范圍提供經(jīng)驗(yàn)。五是深化農(nóng)村綜合改革。先后申報(bào)“一事一議”村級公益事業(yè)項(xiàng)目55個，撥付財(cái)政獎補(bǔ)資金844萬元，有效改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活等基礎(chǔ)設(shè)施條件。撥付611萬元，確保了村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)。六是深化政府采購。全年完成采購735萬元，較預(yù)算節(jié)約資金84萬元，節(jié)約率達(dá)10.3%。七是加強(qiáng)會計(jì)集中核算。拒付違規(guī)支出181筆，涉及資金168萬元。八是強(qiáng)化財(cái)政投資評審。全年共評審財(cái)政投資項(xiàng)目13個，累計(jì)送審金額4409萬元，審減金額494萬元，審減率達(dá)11.2%。

　　（五）加強(qiáng)財(cái)政管理，提高監(jiān)管水平。一是深入開展財(cái)政存量資金清理和盤活工作。按照省市清理和盤活財(cái)政存量資金的要求，加強(qiáng)與各部門溝通聯(lián)系，按照政策規(guī)定，及時對一般公共預(yù)算及政府性基金、轉(zhuǎn)移支付、部門預(yù)算等存量資金進(jìn)行了清理盤活，提高了財(cái)政資金使用效益。二是強(qiáng)化財(cái)政資金檢查。配合市紀(jì)委，對全市2013、2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出開展了專項(xiàng)檢查。制定出臺了《華陰市涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治實(shí)施方案》，對涉及的專項(xiàng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了存在問題，確保財(cái)政資金安全完整和有效。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。在強(qiáng)化政府債務(wù)管理的基礎(chǔ)上，制定印發(fā)了《華陰市政府性債務(wù)管理辦法》，從舉借和擔(dān)保、使用和償還、債務(wù)處置等八方面進(jìn)行了規(guī)范；開展債務(wù)置換工作，以2014年債務(wù)審計(jì)鎖定的債務(wù)余額為依據(jù)，爭取上級債務(wù)置換資金12692萬元，并嚴(yán)格按照債務(wù)置換要求，制定債務(wù)置換協(xié)議，推進(jìn)債務(wù)置換工作，有效緩解了政府償債壓力。四是大力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等條例，“三公經(jīng)費(fèi)”支出1736萬元，較上年下降2.7%。

　　各位代表，過去的一年，財(cái)政工作在困難中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，財(cái)政管理及改革發(fā)展邁出了新步伐，各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展。這是市委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督支持的結(jié)果，是各部門，各單位和社會各界團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果，也是廣大財(cái)政干部開拓創(chuàng)新、共同努力的結(jié)果。

　　同時，我們也清醒的認(rèn)識到財(cái)政改革發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、內(nèi)生動力不足等問題依然存在，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長壓力巨大；二是政策性增支及剛性支出急劇膨脹，財(cái)政保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力巨大；三是財(cái)政收支矛盾依然突出，預(yù)算執(zhí)行舉步維艱；四是財(cái)政監(jiān)管和財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)也需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對以上問題，我們將高度重視，并通過采取轉(zhuǎn)變財(cái)政職能，深化財(cái)政改革，創(chuàng)新工作機(jī)制，嚴(yán)格預(yù)算管理等多種措施，逐步加以解決。

　　二、2016年財(cái)政預(yù)算草案和財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，2016年財(cái)政工作的基本思路是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，充分發(fā)揮財(cái)政職能，依法強(qiáng)化財(cái)稅征管，提高財(cái)政收入質(zhì)量；調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生；強(qiáng)化財(cái)政管理和改革，提高財(cái)政資金使用效益，不斷提升財(cái)政綜合管理水平。

　　根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，綜合分析當(dāng)前財(cái)稅形勢，充分考慮財(cái)稅改革因素，2016年，我市地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃為3.99億元，較上年增長1.5%，力爭完成4億元以上。收入分部門計(jì)劃為：國稅局收入計(jì)劃為3400萬元，較上年同口徑增長6.4%。地稅局收入計(jì)劃為18400萬元，較上年同口徑增長1%。財(cái)政局收入計(jì)劃為18100萬元，較上年同口徑增長1.5%。

　　參照2015年度財(cái)政結(jié)算及2016年預(yù)下?？顢?shù)據(jù)估算，2016年我市財(cái)政可用財(cái)力為118207萬元，剔除預(yù)計(jì)上解上級財(cái)政資金2147萬元，實(shí)際可使用財(cái)力為116060萬元。根據(jù)我市財(cái)政供養(yǎng)人員基本支出、民生工程配套支出以及政府債務(wù)等剛性支出需求，今年，全市財(cái)政支出預(yù)算安排為116060萬元，較上年預(yù)算增長28.1%（剔除預(yù)下?？钜蛩?，下同）。預(yù)算執(zhí)行中的支出增加必須通過爭取上級新增財(cái)力性補(bǔ)助資金來彌補(bǔ)。

　　支出分項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出12249萬元，增長7.9%；公共安全支出6045萬元，增長28.2%；教育支出22596萬元，增長21.7%；科學(xué)技術(shù)支出297萬元，增長45.6%；文化體育與傳媒支出1621萬元，增長34.1%；社會保障和就業(yè)支出26787萬元，增長25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出15378萬元，增長29.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3720萬元，增長37.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出17488萬元，增長39.2%；交通運(yùn)輸支出1388萬元，增長22.1%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出923萬元，增長34.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2602萬元，增長33.2%；國土資源氣象等事務(wù)支出1636萬元，增長35.7%；住房保障支出1000萬元；糧油物資管理事務(wù)支出330萬元，增長27.9%；債務(wù)還本付息支出2000萬元。

　　2016年，預(yù)計(jì)我市基金預(yù)算上級財(cái)政補(bǔ)助基金收入3000萬元，加上上年結(jié)余6244萬元，收入共計(jì)9244萬元；今年我市政府性基金計(jì)劃支出為8000萬元。

　　2016年，我市社會保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃為4589萬元，加上上年結(jié)余8154萬元，收入合計(jì)12743萬元，今年我市社會保障基金支出計(jì)劃為3054萬元，年終結(jié)余9689萬元。

　　今年支出預(yù)算安排在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過程中，上級財(cái)政還將新增下達(dá)一定的補(bǔ)助資金，一些支出預(yù)算項(xiàng)目還要變動，其變動情況將另行報(bào)告。

　　為確保2016年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，將著力抓好以下五方面工作：

　?。ㄒ唬┓e極培植財(cái)源，夯實(shí)增收基礎(chǔ)。把財(cái)源建設(shè)作為財(cái)稅工作第一要務(wù)，努力打造一批穩(wěn)定的骨干財(cái)源。按照“突出支柱財(cái)源，鞏固現(xiàn)有財(cái)源，培植后續(xù)財(cái)源，發(fā)展新型財(cái)源”的工作思路，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。緊緊圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合運(yùn)用信貸獎勵，財(cái)政貼息等財(cái)稅政策，充分發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”的作用，安排利用好企業(yè)發(fā)展資金，積極支持重點(diǎn)企業(yè)及非公企業(yè)快速發(fā)展；加大招商引資工作支持力度，著力改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，吸引市外資金來我市投資發(fā)展，通過企業(yè)數(shù)量的增長拓展新的財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收內(nèi)生動力，形成多點(diǎn)支撐的財(cái)政增收格局。

　?。ǘ┘涌祉?xiàng)目包裝，爭取上級扶持。密切關(guān)注中省投資政策及扶持方向，增加本級項(xiàng)目前期費(fèi)投入，確保項(xiàng)目前期工作順利啟動，并加強(qiáng)與上級主管部門聯(lián)系，強(qiáng)化部門聯(lián)動，依托我市資源優(yōu)勢，積極篩選項(xiàng)目，狠抓項(xiàng)目包裝及上報(bào)，確保更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目納入省市項(xiàng)目庫。加大扶貧搬遷及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金爭取力度，推動扶貧搬遷及棚戶區(qū)改造實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。加強(qiáng)上級財(cái)政均衡性轉(zhuǎn)移支付、基本財(cái)力保障及激勵考核等管理辦法的政策研究，加大工作力度，千方百計(jì)爭取更多的資金支持。

　?。ㄈ┩怀龆愂照鞴?，做實(shí)財(cái)政收入。一是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控。加強(qiáng)重點(diǎn)稅種，重點(diǎn)行業(yè)，重點(diǎn)企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)控，及時掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢。二是多措并舉，挖掘稅收潛力。深入推進(jìn)國地稅聯(lián)合辦稅，稅收協(xié)助及房地產(chǎn)業(yè)稅費(fèi)一體化管理等工作，不斷創(chuàng)新征管措施，挖掘增收潛力。三是應(yīng)收盡收，強(qiáng)化收入征管。加大依法治稅力度，確保稅收均衡足額入庫。進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入征管，加強(qiáng)華山既得利益、索道分成、土地出讓收益及國有資源有償使用、政府性基金等非稅收入征管工作。四是注重質(zhì)量，增加可用財(cái)力。采取措施，做實(shí)財(cái)政收入，不斷優(yōu)化和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入占一般預(yù)算收入的比重。五是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，營造良好稅收環(huán)境。積極開展重點(diǎn)行業(yè)稅收稽查，企業(yè)欠稅清收及小稅種稽查，查處稅收征管中失職瀆職行為，嚴(yán)厲打擊偷逃漏稅及違規(guī)減免稅行為，努力做到應(yīng)收盡收。

　　（四）堅(jiān)持有保有壓，提高保障能力。按照公共財(cái)政要求，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出重點(diǎn)向三農(nóng)傾斜，向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向事關(guān)群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜，不斷改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件。在今年政策性增支因素較多，收支矛盾突出的情況下，進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化支出控管，勤儉理財(cái)，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般行政運(yùn)行成本，積極推進(jìn)民生十大工程，落實(shí)工資、津補(bǔ)貼，養(yǎng)老保險(xiǎn)、公車改革等政策性增資，穩(wěn)步開展精準(zhǔn)扶貧工作。同時，正確處理好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生與加快經(jīng)濟(jì)及社會發(fā)展的關(guān)系，進(jìn)一步整合統(tǒng)籌財(cái)政資金，集中財(cái)力辦大事，謀發(fā)展，確保市委各項(xiàng)重大決策的落實(shí)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康和諧發(fā)展。

　?。ㄎ澹┩七M(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。一是深化財(cái)政改革，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算改革，貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，細(xì)化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控，推進(jìn)預(yù)、決算及三公經(jīng)費(fèi)等財(cái)政信息公開，接受社會監(jiān)督。推進(jìn)國庫集中支付及公務(wù)卡改革工作，提高國庫集中支付量，加強(qiáng)公務(wù)卡結(jié)算管理。二是強(qiáng)化財(cái)政管理，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，繼續(xù)抓好國有資產(chǎn)，財(cái)務(wù)會計(jì)，政府債務(wù)等基礎(chǔ)性管理，不斷完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，進(jìn)一步整合存量，優(yōu)化增量，提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益。積極開展財(cái)政支出績效評價工作，推進(jìn)績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金分配的合理性及有效性。三是狠抓財(cái)政監(jiān)管。創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督模式，整合監(jiān)督力量，加大財(cái)政監(jiān)管力度，嚴(yán)肅查處各類違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　各位代表，做好2016年財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，確保完成全年預(yù)算，對于“十三五”良好開局至關(guān)重要。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，妥善應(yīng)對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和下行壓力，深化改革、扎實(shí)工作，為實(shí)現(xiàn)2016年我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)作出積極貢獻(xiàn)。

　　華陰市十七屆人大五次會議秘書處?????????????? 2016年1月19日

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華陰市2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算及情況說明

　　華陰市2016年財(cái)政“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算按照上級文件只減不增規(guī)定，較2015年1738萬元下降0.2%，預(yù)算合計(jì)為1735萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1155萬元，公務(wù)用車購置主要安排一些特殊車輛的購置，不安排一般公務(wù)用車。車輛保有量為416輛。公務(wù)接待本著“厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)”的原則，按照上級文件規(guī)定的批次、人數(shù)、級別等嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)算安排為580萬元。

　　華陰市國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　華陰市由于實(shí)際情況限制，不宜涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算編制，目前，我市國有資產(chǎn)的出租、租賃、出讓等使用收入已全部納入一般公共財(cái)政收入預(yù)算中的國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入科目，特此說明。

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　　關(guān)于華陰市2016年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付預(yù)算及政府舉借債務(wù)情況的說明

　　一、2016年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況的說明

　　2016年預(yù)計(jì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入52793萬元。

　　1、一般性轉(zhuǎn)移支付51064萬元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付35212萬元；調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付4663萬元；農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助1476萬元；縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金5618萬元；結(jié)算補(bǔ)助1358萬元；企事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助1836萬元；成品油價格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付47萬；教育轉(zhuǎn)移支付814萬元；其他轉(zhuǎn)移支付40萬元。

　　2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)下27295萬元。其中：公共安全14萬；教育3276萬元；文化體育與傳媒221萬元；社會保障和就業(yè)7372萬元；衛(wèi)生醫(yī)療8990萬元；節(jié)能環(huán)保643萬元；農(nóng)林水事務(wù)5682萬元；住房保障1000萬元；糧油物資儲備97萬元。

　　今年支出預(yù)算安排在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過程中，上級財(cái)政還將新增下達(dá)一定的補(bǔ)助資金，一些支出預(yù)算項(xiàng)目還要變動，其變動情況將另行報(bào)告。

　　二、2016年政府舉借債務(wù)情況說明

　　截止2015年12月底，我市地方政府性債務(wù)余額為3.58億元。其中政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)3.34億元（其中一般債務(wù)27902萬元、專項(xiàng)債務(wù)5500萬元），占93%；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任和其他相關(guān)債務(wù)0.24億元，占7%。2016年預(yù)算安排2000萬元，用于償還以前年度的政府債務(wù)，新建和在建項(xiàng)目籌資將通過向上級申請一般債券和專項(xiàng)債券，努力解決資金缺口?！　?

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