2013年財(cái)政決算及2014年收支預(yù)算調(diào)整和新增財(cái)力安排情況

各位主任、各位委員：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)在向市人大常委會(huì)報(bào)告我市2013年財(cái)政決算（草案）及提請(qǐng)2014年收支預(yù)算調(diào)整和新增財(cái)力安排情況。請(qǐng)予審議。

　　一、2013年財(cái)政決算情況

　　我市2013年財(cái)政年終決算已在市十七屆人大三次會(huì)議上作出報(bào)告，并經(jīng)渭南市財(cái)政局審核批復(fù)，現(xiàn)就批復(fù)后的財(cái)政年終決算情況報(bào)告如下：

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入

　　財(cái)政收入總計(jì)原為130266萬元，變?yōu)?30621萬元，較《報(bào)告》中的補(bǔ)助數(shù)增加355萬元，其中：體制調(diào)整共享五稅增量返還原為279萬元，變?yōu)?89萬元，增加310萬元；其他財(cái)力補(bǔ)助新增45萬元。

　　（二）財(cái)政支出

　　地方財(cái)政支出決算數(shù)為126280萬元，與《報(bào)告》中一致。地方債券還本支出1280萬元，與《報(bào)告》中一致。上解支出原為2645萬元，變?yōu)?583萬元，較《報(bào)告》中的上解數(shù)減少62萬元，主要是上級(jí)扣款減少62萬。

　?。ㄈ┠杲K結(jié)余

　　由于財(cái)政收入增加355萬元，財(cái)政支出減少62萬元，年終結(jié)余就由61萬元變?yōu)?78萬元。收支相抵的417萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。當(dāng)年凈結(jié)余61萬元，與《報(bào)告》中一致。

　　二、2014年收支預(yù)算調(diào)整和新增財(cái)力安排情況　　

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入預(yù)算調(diào)整

　　2014年，我市年初人代會(huì)通過的預(yù)算36200萬元，預(yù)計(jì)年底完成38700萬元，增加2500萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)上級(jí)對(duì)民生工程和各項(xiàng)保障的支出要求，以及我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的需求，根據(jù)我市新增財(cái)力情況，我市財(cái)政收支預(yù)算也要做出相應(yīng)調(diào)整。我市今年財(cái)政支出預(yù)算由原94726萬元調(diào)整為104483萬元（不含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出增加調(diào)整），增加9757萬元。

　?。ㄈ┬略鲐?cái)力安排情況

　　今年我市的新增財(cái)力共計(jì)9757萬元，其中：財(cái)政收入增加2500萬元，今年上級(jí)下達(dá)的省對(duì)縣新增均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加2102萬元，省對(duì)縣財(cái)政激勵(lì)約束考核獎(jiǎng)補(bǔ)及縣級(jí)財(cái)力保障補(bǔ)助5155萬元。按照保民生、保重點(diǎn)的要求，今年新增財(cái)力安排具體分項(xiàng)為：一般公共服務(wù)支出554萬元，公共安全支出380萬元，教育支出780萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1350萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出685萬元，節(jié)能環(huán)保支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4024萬元，農(nóng)林水支出650萬元，交通運(yùn)輸支出880萬元，資源勘探電力信息等支出120萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出184萬元。

　　三、今后的工作措施

　　各位主任、各位委員，當(dāng)前我市財(cái)政收支矛盾非常突出。后兩個(gè)月，我們將圍繞打造民生財(cái)政、績(jī)效財(cái)政、陽光財(cái)政、活力財(cái)政的目標(biāo)，深化財(cái)稅改革，狠抓增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政管理，努力確保全年財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行。主要抓好以下三方面工作，一是繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管。嚴(yán)格稅法約束，多措挖掘稅收潛力，改革完善征管辦法，努力增加稅收收入，提高稅收比例；二是繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，著力保障民生工程等重點(diǎn)支出資金需求；三是多渠道爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，彌補(bǔ)財(cái)力不足。通過爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，特別是均衡性轉(zhuǎn)移支付、省對(duì)縣財(cái)政激勵(lì)約束考核獎(jiǎng)補(bǔ)及縣級(jí)基本財(cái)力保障等補(bǔ)助資金，用于緩解預(yù)算執(zhí)行難度，縮小財(cái)力缺口，努力確保全年財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！