2018年市志辦部門預(yù)算及“三公經(jīng)費”預(yù)算說明

華陰市市志辦

2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

制定修志工作規(guī)劃；開展市情調(diào)查研究，積累市情資料；組織市志征編工作；整理舊志；指導(dǎo)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)志的征編工作；編纂出版地方年鑒；提供地情咨詢服務(wù)，編寫地情叢書。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

在2018年，我們將認真貫徹落實《地方志工作條例》、《全國地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015－2020年）》、《陜西省地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》契機，全面落實十九大，精心謀劃，創(chuàng)新思路，開拓進取，努力學(xué)習(xí)，扎實工作，拓寬業(yè)務(wù)范圍，提高業(yè)務(wù)水平，為地方志事業(yè)做出新貢獻。

一、編纂《華陰年鑒》2018版。以2017年華陰政治、經(jīng)濟、文化、社會發(fā)展為內(nèi)容，分門別類，制定篇目，申請正式書號，爭取年內(nèi)出版發(fā)行。

二、完成乾隆華陰縣志的影印出版發(fā)行工作。本縣志有23本之多，工作量很大。在開機之前，進一步修訂、完善，搞好分冊整合，訂制套盒。目前書號已申請到位，正在印制，上半年完成發(fā)行。

三、做好資料整理工作。為“一河兩岸”老腔故里、華山隱士谷等項目做好文化挖掘工作，弘揚楊氏文化，計劃拍攝“天下楊氏出華陰”專題片，在央視、自媒體上播放。

四、協(xié)助籌建西安市華陰商會。通過搜集華陰在西安的企業(yè)家，根據(jù)市委、市政府安排，著手在上半年組建西安市華陰商會，為家鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)牽線搭橋。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華陰市市志辦無下屬二級預(yù)算單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制4人，其中行政編制1人、事業(yè)編制3人；實有人員7人，其中行政1人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員2人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度單位公共預(yù)算財政撥款收入為58.5萬元，預(yù)算支出58.5萬元。2017年預(yù)算為49萬元，2018年較上年增加9.5萬元,主要是工資和業(yè)務(wù)增加.

（二）財政撥款收支情況。

2018年度，單位公共預(yù)算財政撥款收入為58.5萬元，預(yù)算支出為58.5萬元。其中人員工資福利支出為53.5萬元，日常公用經(jīng)費支出為0.6萬元，專項業(yè)務(wù)費支出為4.4萬元。2017年度，單位公共預(yù)算財政撥款收入為49萬元，預(yù)算支出為49萬元。其中人員工資福利支出為44萬元，日常公用經(jīng)費支出為0.6萬元，專項業(yè)務(wù)費支出為4.4萬元。2018年較上年增加9.5萬元,主要是工資和業(yè)務(wù)增加.

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，單位公共預(yù)算財政撥款收入為58.5萬元，預(yù)算支出為58.5萬元，比2017年度單位預(yù)算財政撥款收入的49萬元增加了9.5萬元，主要是增加了舊志翻印和人員調(diào)整工資增加的費用。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年度公共預(yù)算財政撥款基本支出:58.5萬元。其中人員工資福利支出為53.5萬元，日常公用經(jīng)費支出為0.6萬元，專項業(yè)務(wù)費支出為4.4萬元。2017年度預(yù)算財政撥款基本支出: 49萬元。其中：工資福利支出44萬元，日常公用經(jīng)費0.6萬元，專項業(yè)務(wù)費支出4.4萬元，2018年較2017年度增加了9.5萬元，其中變動最大的是舊志翻印,工資增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年度，單位公共預(yù)算財政撥款支出為58.5萬元。其中人員工資福利支出為53.5萬元，日常公用經(jīng)費支出為0.6萬元，專項業(yè)務(wù)費支出為4.4萬元。2017年度單位預(yù)算財政撥款支出共49萬元。其中：工資福利支出41.2萬元，日常公用經(jīng)費0.6萬元，專項業(yè)務(wù)費支出4.4萬元，預(yù)算總費用較之2017年度增加了9.5萬元，其中變動最大的是舊志翻印，工資調(diào)整。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本單位無政府性基金預(yù)算收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年度，我辦“三公”經(jīng)費合計1.5萬元，其中因公出國無預(yù)算，公務(wù)用車購置無預(yù)算，公務(wù)用車運行支出預(yù)算1萬元，公務(wù)接待支出預(yù)算0.5萬元。較之2017年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算1.5萬元，無變化。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

我辦2018年日常公用經(jīng)費預(yù)算為0.6萬元，（其中辦公費0.3萬元，印刷費0.1萬元，郵電費0.1萬元，差旅費0.1萬元）；較之2017年度的0.6萬元沒有變化.

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

地方志：開發(fā)利用地方資源，收集資料進行地方編纂

八、附件：2018年市志辦部門預(yù)算公開報表.xls