2018年清欠辦部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說明

華陰市各類基金會(huì)清欠領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全市各類基金會(huì)清欠工作有關(guān)政策、法規(guī)的宣傳及清欠工作有關(guān)制度的制定和完善工作；

2、負(fù)責(zé)各類基金會(huì)清欠工作的組織協(xié)調(diào)、督促檢查和資金工作；

3、收集、匯總、上報(bào)有關(guān)報(bào)表資料、掌握清欠工作動(dòng)態(tài)、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；

4、會(huì)同有關(guān)部門做好各類基金會(huì)及債務(wù)人的資產(chǎn)評(píng)估工作；

5、配合有關(guān)部門做好債務(wù)責(zé)任人的處理工作；

6、指導(dǎo)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）做好各類基金會(huì)借（貸）款的清償工作；

7、承辦市各類基金會(huì)清欠領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；

8、承辦市委、市政府交辦的其它工作。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

1、做好全市各類基金會(huì)清欠工作有關(guān)政策、法規(guī)的宣傳及清欠工作有關(guān)制度的制定和完善工作；

2、做好各類基金會(huì)清欠工作的組織協(xié)調(diào)、督促檢查和資金工作；

3、收集、匯總、上報(bào)有關(guān)報(bào)表資料、掌握清欠工作動(dòng)態(tài)、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；

4、做好工商聯(lián)基金會(huì)的兌付協(xié)調(diào)工作

5、配合有關(guān)部門做好債務(wù)責(zé)任人的處理工作；

6、做好黨建、脫貧攻堅(jiān)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和市委、市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成:

本部門的部門預(yù)算只包括華陰市清欠辦本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制5人，其中事業(yè)編制5人；實(shí)有人員10人，其中事業(yè)10人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

我辦將按照市財(cái)政局的安排國有資產(chǎn)占有使用情況逐步進(jìn)行公開。

六、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。2018年預(yù)算收入73.7萬元，支出總計(jì)73.7萬元，比去年部門預(yù)算總體增加11.1萬元。原因是在職人員增加工資。

（二）財(cái)政撥款收支情況。2018年預(yù)算財(cái)政撥款73.7萬元，支出總計(jì)73.7萬元。與2017年62.6相比增加11.1萬元。原因是在職人員調(diào)整工資。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

公共決算撥款支出明細(xì)情況，2018年華陰市清欠辦預(yù)算基本支出73.7元（其中工資福利支出66.6萬元，商品和服務(wù)支出2.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.9萬元。）比去年部門預(yù)算增加11.1萬元，原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加1萬元,工資福利支出增加10.1萬元。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年華陰市清欠辦預(yù)算基本支出73.7萬元；事業(yè)支出支出73.7萬元；2017年事業(yè)支出62.6萬元。在職人員工資福利支出增加了10.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增1.0萬元，原因是在職人員增加工資所致。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年華陰市清欠辦預(yù)算基本支出73.7萬元；（其中在職人員工資福利支出66.6萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.9萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元。2017年華陰市清欠辦預(yù)算基本支出62.6萬元；（其中在職人員工資福利支出56.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.9萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元）。在職人員工資福利支出增加了10.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加了1.0萬元，原因在職人員工資基數(shù)增大。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2018年華陰市清欠辦三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)1萬元。 2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)1萬元，三公經(jīng)費(fèi)和上年相比持平。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元，其中:水電費(fèi)0.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，辦公費(fèi)0.9萬元； 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元，其中:水電費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，辦公費(fèi)1萬元。日常公用經(jīng)費(fèi)支出和上年相比持平。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

七 、專業(yè)名詞解釋：

電子商務(wù)：是以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為手段，以商品交換為中心的商務(wù)活動(dòng)，也可理解為在互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)和增值網(wǎng)上以電子交易方式進(jìn)行活動(dòng)和相關(guān)服務(wù)的活動(dòng)，是傳統(tǒng)商業(yè)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。

八、附件：2018年清欠辦部門預(yù)算公開報(bào)表.xls