2018年接待辦部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說明

陜西省華陰市接待辦2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、擬定我市接待管理的有關(guān)配套政策，并組織實施；負(fù)責(zé)管理全市內(nèi)務(wù)和重要商務(wù)接待工作；

2、負(fù)責(zé)管理全市外事接待工作，負(fù)責(zé)承辦來我市國外官方代表團(tuán)組的接待任務(wù)；

3、負(fù)責(zé)全市接待工作的規(guī)范管理，積極引導(dǎo)各窗口行業(yè)做好全社會面上的各項接待服務(wù)工作；

4、承辦市委、市政府交辦的其他接待任務(wù)；

5、本單位內(nèi)設(shè)綜合股、接待股；

二、2018年部門主要工作任務(wù)

嚴(yán)格按照市委、市政府工作安排，做好組織協(xié)調(diào)，全面細(xì)化辦文、辦會辦事工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位不含下屬單位

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制6人，實有人員11人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛。2018年部門無預(yù)算安排購置車輛及單價10萬元以上的設(shè)備。

六 、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年我辦預(yù)算收支166.2萬元，為公共預(yù)算財政撥款，其中工資福利支出65.3萬元，商品和服務(wù)支出100.9萬元，比較上年減少了0.5萬元，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款收支情況。

2018年我辦財政撥款收支166.2萬元，為公共預(yù)算財政撥款，相比上年財政撥款減少了0.5萬元，經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

我辦2018年一般公共預(yù)算撥款總計166.2萬元收支平衡，2017年一般公共預(yù)算撥款總計166.7萬元，比上年減少0.5萬元，減少的原因是經(jīng)費(fèi)減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年公共預(yù)算撥款行政運(yùn)行66.2萬元，一般行政管理事務(wù)100萬元，共計166.2萬元。2017年公共預(yù)算撥款行政運(yùn)行66.7萬元，一般行政管理事務(wù)100萬元，共計166.7萬元。相比2017年撥款情況，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0.5萬元，減少的原因是經(jīng)費(fèi)減少。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年我單位一般公共預(yù)算支出166.2萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出中，工資福利支出65.3萬元，商品服務(wù)支出100.9萬元：其中：經(jīng)費(fèi)用于商品服務(wù)支出0.9萬元，專項用于商品服務(wù)支出100萬元。相比上年支出減少0.5萬元， 2018年我單位狠抓資金管理，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出控制，除日常辦公運(yùn)行固定開支外，其余開支均按專項活動報批，審核批示后從專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。經(jīng)費(fèi)支出持續(xù)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年我辦三公經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算98萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行支出3萬元，公務(wù)接待支出95萬元，相比2017年公務(wù)用車運(yùn)行支出增加了2萬元，公務(wù)接待支出減少了5萬元。三公經(jīng)費(fèi)共計減少了3萬元，接待費(fèi)支出均明顯下降。一年來我辦認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”，狠抓制度建設(shè)，不斷完善各項規(guī)章制度，壓縮會議，縮減行政運(yùn)行成本，各項支出明顯降低。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年我公用經(jīng)費(fèi)0.9與上年持平，在確保人員經(jīng)費(fèi)支出的同時，將在改善辦公環(huán)境及各項創(chuàng)建工作上下功夫，合理規(guī)范支出專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)。確保機(jī)關(guān)有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

七、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項）：指住行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出

八、附件：2018年接待辦部門預(yù)算公開報表.xls