2018年聯(lián)創(chuàng)辦部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說(shuō)明

華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室

2018年部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室簡(jiǎn)稱聯(lián)創(chuàng)辦，聯(lián)創(chuàng)辦是市委、市政府2016年10月20日成立的臨時(shí)常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市五城聯(lián)創(chuàng)工作的統(tǒng)籌安排、組織協(xié)調(diào)、督查檢查、宣傳報(bào)道、考核考評(píng)等。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

1、創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)工作，力爭(zhēng)在6月份通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，同時(shí)做好迎接國(guó)家驗(yàn)收前期籌備工作；

2、創(chuàng)建省級(jí)文明城市工作，已向上級(jí)文明辦爭(zhēng)取創(chuàng)建提名資格，批準(zhǔn)后立即啟動(dòng)文明城市創(chuàng)建工作；

3、創(chuàng)建省級(jí)環(huán)保模范城市工作，力爭(zhēng)在6月份通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；

4、繼續(xù)全力做好鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市和省級(jí)森林城市成果鞏固工作；

5、召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進(jìn)會(huì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本級(jí)預(yù)算單位，經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政直接撥付。納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室是市委、市政府2016年10月20日成立的臨時(shí)常設(shè)機(jī)構(gòu)，工作人員均屬抽調(diào)，截止2017年底，市聯(lián)創(chuàng)辦共有29名工作人員，其中主任1名，副主任3名，干部25名。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

1、辦公用房情況：由于聯(lián)創(chuàng)辦是市委、市政府臨時(shí)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有固定辦公場(chǎng)所，辦公用房是借用黨校辦公樓三、四樓層。

2、車輛情況：聯(lián)創(chuàng)辦是臨時(shí)機(jī)構(gòu)因而無(wú)組織機(jī)構(gòu)代碼，2013年初，因創(chuàng)國(guó)衛(wèi)工作繁忙，經(jīng)市政府同意，使用市城建管理監(jiān)察大隊(duì)組織機(jī)構(gòu)代碼，由采購(gòu)中心統(tǒng)一安排，采購(gòu)了一輛小型普通客車，車號(hào)陜EZ3680。2017年5月1日，因迎接國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作需要，從國(guó)資局租賃公務(wù)用車陜Ec0039車輛一臺(tái)。

六、2018年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，相比2017年預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,增加了30萬(wàn)元。增減變化原因：2018年全面推進(jìn)五城聯(lián)創(chuàng)工作，一是創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級(jí)環(huán)保模范城市力爭(zhēng)在6月份通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；二是今年啟動(dòng)文明城市創(chuàng)建工作；三是做好鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市和省級(jí)森林城市成果鞏固工作；四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進(jìn)會(huì)，全面推進(jìn)全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款60萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，相比2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30萬(wàn)元,其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元增加了30萬(wàn)元。增減變化原因：2018年全面推進(jìn)五城聯(lián)創(chuàng)工作，一是創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級(jí)環(huán)保模范城市力爭(zhēng)在6月份通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；二是今年啟動(dòng)文明城市創(chuàng)建工作；三是做好鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市和省級(jí)森林城市成果鞏固工作；四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進(jìn)會(huì)，全面推進(jìn)全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，較上年對(duì)比增加了30萬(wàn)元，2017年一般公共預(yù)算撥款支出30萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，變化原因：2018年全面推進(jìn)五城聯(lián)創(chuàng)工作，一是創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級(jí)環(huán)保模范城市力爭(zhēng)在6月份通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；二是今年啟動(dòng)文明城市創(chuàng)建工作；三是做好鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市和省級(jí)森林城市成果鞏固工作；四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進(jìn)會(huì)，全面推進(jìn)全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，我單位是臨時(shí)機(jī)構(gòu)，工作人員均屬抽調(diào)，無(wú)人員經(jīng)費(fèi)，城鄉(xiāng)社區(qū)壞境衛(wèi)生支出60萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30萬(wàn)元,其中：公用經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了30萬(wàn)元。增加原因：2018年將全面推進(jìn)五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬(wàn)元，我單位是臨時(shí)機(jī)構(gòu)，工作人員均屬抽調(diào)，無(wú)人員經(jīng)費(fèi)，商品服務(wù)業(yè)等支出60萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。明細(xì)如下：辦公費(fèi)5.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)25.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元、水電費(fèi)4.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.9萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30萬(wàn)元,其中：公用經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了30萬(wàn)元。增加原因：2018年將全面推進(jìn)五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年我單位無(wú)因公出國(guó)出鏡情況及無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置、公務(wù)接待2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況和2017年“三公”經(jīng)費(fèi)情況無(wú)增減變化。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)25.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元、水電費(fèi)4.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.9萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30萬(wàn)元,其中：公用經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了30萬(wàn)元。變化原因：2018年將全面推進(jìn)五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

七、專業(yè)名詞解釋

1.五城聯(lián)創(chuàng)：指鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市、創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)、創(chuàng)建森林城市、創(chuàng)建省級(jí)環(huán)保模范城市、創(chuàng)建省級(jí)文明城市。

八、附件：2018年城管局部門預(yù)算公開報(bào)表.xls