2018年老干局部門預算及“三公經(jīng)費”預算說明

一、部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和中、省、市關于老干部工作的方針、政策、規(guī)定，研究擬定我市有關老干部工作的具體意見；

2、指導離退休干部政治理論學習，做好老干部的思想政治工作和離退休干部黨支部建設，組織離退休干部參加重要會議和重大活動等；

3、督促檢查落實老干部的政治、生活待遇，確保老干部各項待遇落到實處；

4、圍繞黨的中心工作，指導離退休干部在社會主義兩個精神文明建設中發(fā)揮作用；

5、做好市老年大學、老干部活動中心、干休所管理工作，協(xié)調(diào)有關老年協(xié)會工作；

6、不斷完善全市離退休干部信息庫；

7、做好老干部信訪工作，幫助解決實際問題，保持老干部隊伍的穩(wěn)定；

8、指導做好老干部喪事處理及老干部遺屬生活待遇等方面問題；

9、指導全市老干部工作部門自身建設，搞好業(yè)務培訓；

10、完成市上及上級部門交辦的其它工作。

二、2018年年度部門工作任務

2018年全市老干部工作的總體目標和思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大精神，全面落實新時代黨的建設總要求，堅持穩(wěn)中求進工作基調(diào)，堅持精準服務工作理念，堅持求真務實工作作風，進一步加強離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，精心做好離退休干部服務工作，持續(xù)深化以“為華陰追趕超越加油助力”為主題的正能量活動，積極推進學習和活動陣地建設，強化干部隊伍自身建設，全力推進全市老干部工作新發(fā)展。

1、深入學習貫徹黨的十九大精神，在離退休老干部黨員中扎實開展“不忘初心， 牢記使命”主題教育

2、繼續(xù)開展“標桿支部”創(chuàng)建活動，全面提高離退休干部黨支部的凝聚力、戰(zhàn)斗力和號召力

3、圍繞“為華陰追趕超越加油助力”主題，持續(xù)深化為黨的事業(yè)增添正能量活動。

4、堅持精準服務工作理念，用心用情、用心用智為離退休干部服務，辦實事、做好事、解難事。

5、以教學活動規(guī)范化為目標，進一步推進老年大學、老干部活動中心的建設發(fā)展

6、持續(xù)加強自身建設，著力打造高素質(zhì)的老干部工作隊伍

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位，僅包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制8人，實有人員14人，，單位管理的離退休人員2人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有公務用車1輛，其價值為111803元，單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

本部門預算總收入122.6萬元、支出122.6萬元，較2017年度相比收入增加6.3萬元，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)有所增加。

（二）財政撥款收支情況。

本部門預算總收入122.6萬元、支出122.6萬元，較2017年度相比收入增加6.3萬元，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)有所增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

本部門預算總收入122.6萬元、支出122.6萬元，較2017年度相比收入增加6.3萬元，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)有所增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門預算總收入122.6萬元、支出122.6萬元，較2017年度相比收入增加6.3萬元，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)有所增加。

（1）行政運行支出122.6萬元：人員經(jīng)費97.84萬、公用經(jīng)費15.26萬和業(yè)務經(jīng)費9.5萬。

（2）其他社會保障和就業(yè)支出0萬元。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

本部門預算總收入122.6萬元、支出122.6萬元。按經(jīng)濟功能科目分類：

（1）工資福利支出94.9萬：基本工資53萬、津補貼41.9萬。

（2）日常公用經(jīng)費18.2萬：辦公費2.46萬、印刷費5.4萬、郵電費0.23、水電費0.3萬、差旅費0.85萬、維修（護）費0.5萬、會議費0.22萬、培訓費0.5萬、公務接待1.5萬、公務用車運行維護費3.3萬、其他交通費用2.94萬。

（3）專項業(yè)務費支出9.5萬：辦公費9.5萬。

較2017年度相比收入增加6.3萬元，主要是人員經(jīng)費增加，日常公用經(jīng)費增加公車補貼一項，其他沒有變化。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并以公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

“三公”經(jīng)費等預算情況。

本年度“三公“經(jīng)費預算4.8萬元，其中公務接待1.5萬元，公務用車運行維護費3.3萬元,會議費0.22萬，培訓費0.5萬，與2017年相比，業(yè)務無大的變化，故沒有增減變化。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年本單位運行經(jīng)費預算122.6萬元，其中：辦公費2.46萬元，差旅費0.85萬元， 公務接待費1.5萬元，公務用車費用 3.3萬元，會議費0.22萬，培訓費0.5萬，其他(即：公車補貼)2.94萬等。與2017年業(yè)務各項工作相比，增加了一項公車補貼經(jīng)費，其他無增減變化。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

七、專業(yè)名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

老年大學：老年大學是"空巢"老人更新知識的課堂，健身養(yǎng)心的場所，開心娛樂的園地，廣交朋友的平臺，智力開發(fā)的基地，老年大學的辦學方式非常靈活，既有固定場所集中授課，也能遠程授課。老年大學的授課內(nèi)容非常豐富，主要包括健康、烹飪、藝術等方面。

八、附件：老干局-2018年部門預算公開報表-模板附表-0119.xls