2018年太華辦預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說明

太華路街道辦事處2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)街轄區(qū)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防汛抗旱、動(dòng)植物疫病防控、脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、平安建設(shè)等工作；

3、負(fù)責(zé)街轄區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)的發(fā)展；

5、負(fù)責(zé)街轄區(qū)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及殘疾人管理幫扶等工作；

6、負(fù)責(zé)接待人民群眾來訪接待，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全生產(chǎn)等社會(huì)穩(wěn)定維護(hù)工作；

7、承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

太華辦將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以有效落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”為保障，以追趕超越任務(wù)為目標(biāo)，以脫貧攻堅(jiān)、基層黨建、植樹造林、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、全域旅游、干部作風(fēng)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定工作為核心抓手，抓班子、帶隊(duì)伍、求發(fā)展，努力建設(shè)富裕文明、和諧法治、綠色生態(tài)新孟塬。

太華辦2018年工作要點(diǎn)如下：

1、堅(jiān)持項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為全辦工作的重中之重，圍繞轄區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，層層分解夯實(shí)工作任務(wù)，形成黨政主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓總、班子成員分項(xiàng)目包聯(lián)、包村干部和村組干部具體落實(shí)的項(xiàng)目工作推進(jìn)機(jī)制。發(fā)揮中心城區(qū)所在地的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新方式、熱心服務(wù)，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的軟環(huán)境；繼續(xù)堅(jiān)持“一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，一名領(lǐng)導(dǎo)，一抓到底”的推進(jìn)機(jī)制，本著依法有序、公開透明的原則，廣泛開展宣傳動(dòng)員，爭(zhēng)取群眾對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工作的理解和支持，做好項(xiàng)目建設(shè)所涉及的前期征地、環(huán)境保障、協(xié)調(diào)聯(lián)系、維護(hù)穩(wěn)定等各個(gè)環(huán)節(jié)工作。

2、今年重點(diǎn)做好掌華安置小區(qū)、“五館一中心”、“銀河灣二期”、“華旅佳苑”、“楊震路溫泉小鎮(zhèn)”、“東宮棚戶區(qū)改造”等項(xiàng)目的征地清表和環(huán)境保障工作，完成中心城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目二期的前期手續(xù)申報(bào)工作，實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)，促進(jìn)全辦經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。

3、積極銜接上級(jí)涉農(nóng)部門，確保農(nóng)業(yè)三項(xiàng)改革補(bǔ)貼足額發(fā)放到位，同時(shí)做好小麥吸漿蟲等“統(tǒng)供統(tǒng)防”工作，將各級(jí)的惠農(nóng)政策落到實(shí)處，真正惠及廣大群眾。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制59人，其中行政編制34人，事業(yè)編制25人；實(shí)有人員69人，其中行政44人、事業(yè)25人。單位離退休人員31人，遺屬、精簡(jiǎn)6人、社會(huì)救濟(jì)4人，其他人員27人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日，政府固定資產(chǎn)資產(chǎn)281.9萬元，其中：辦公用房161.61萬元（3272平方米），其他固定資產(chǎn)120.3萬元，

六、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

全年總預(yù)算收入918.8萬元，支出918.8萬元，與2017年預(yù)算797.29萬元相比增加121.51萬元，增長(zhǎng)原因：在職人員工資增加，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人，司法所5人。新增公務(wù)交通補(bǔ)助，新增第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

全年財(cái)政撥款收入918.8萬元，支出918.8萬元，與2017年預(yù)算797.29萬元相比增加121.51萬元，增長(zhǎng)原因：在職人員工資調(diào)資，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人、司法所5人。新增公務(wù)交通補(bǔ)助，新增第一書記經(jīng)費(fèi)。

2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級(jí)要求，深化預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，實(shí)行零基預(yù)算機(jī)制，編制全口徑預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，改進(jìn)預(yù)算控制方式，強(qiáng)化預(yù)算約束；推行厲行節(jié)約，全面開展預(yù)算公開，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，控制和降低行政成本；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效，提高財(cái)政保障能力，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款918.8萬元，支出918.8萬元，與2017年預(yù)算797.29萬元相比增加121.51萬元。增支原因：在職人員工資調(diào)資，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人、司法所5人。新增公務(wù)交通補(bǔ)助，新增第一書記經(jīng)費(fèi)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

1）一般公共服務(wù)支出430.1萬元，較上年預(yù)算300.76萬元增加129.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出373.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出41.8萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出24.6萬元。增支原因：在職人員工資調(diào)資，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人、司法所5人。新增公務(wù)交通補(bǔ)助，新增第一書記經(jīng)費(fèi)。

2）文化體育與傳媒支出15.1萬元，較上年預(yù)算11.74萬元增加3.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，原因：在職人員工資調(diào)資。

3）社會(huì)保障和就業(yè)支出8.6萬元，較上年預(yù)算8.6萬元持平。

4）醫(yī)療衛(wèi)生支出38.3萬元，較上年預(yù)算32.52萬元增加5.78萬元，原因：在職人員較上年增加1人。

5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.8萬元，較上年預(yù)算70.88萬元增加122.92萬元，原因：其中社區(qū)人員工資37.6萬元，經(jīng)費(fèi)32萬元，其他124.2萬元均為社區(qū)專職人員工資。

6）農(nóng)林水支出57.2萬元，較上年預(yù)算48.59萬元增加8.61萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)49.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.4萬元，原因：機(jī)構(gòu)改革增加畜牧站2人。

7）交通支出1萬元，與上年持平。

8）村級(jí)事務(wù)支出174.7萬元，

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

1）工資福利支出475.3萬元，較上年預(yù)算345萬元增加130.3萬元，增長(zhǎng)原因：在職人員工資增加，機(jī)構(gòu)改革接受畜牧站2人，司法所5人，其中：基本工資258.3萬元，津貼補(bǔ)貼217萬元。

2）商品和服務(wù)支出41.8萬元，較上年預(yù)算13.3萬元增加28.5萬元，增長(zhǎng)原因：新增公務(wù)交通補(bǔ)及第一書記工作經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)10萬元，水費(fèi)1.3萬元，電費(fèi)13萬元，差旅費(fèi)0.6萬元，維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他商品服務(wù)支出8.9萬元。

3）其他對(duì)個(gè)人家庭生活補(bǔ)助支出8.6萬元，較上年預(yù)算相同。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2018年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi) 5萬元，其中：政府公務(wù)招待：2萬元；政府公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2萬元，財(cái)政所公務(wù)接待：1萬元。比上年預(yù)算6.5萬元減少1.5萬元，原因：響應(yīng)國(guó)家政策壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.8萬元，較2017年預(yù)算47.65萬元減少5.85萬元，原因：響應(yīng)國(guó)家政策壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

（八）政府采購(gòu)情況。

2018年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1、第一書記工作經(jīng)費(fèi)：第一書記主要是協(xié)助村級(jí)黨組織抓好黨的建設(shè)方面工作，工作經(jīng)費(fèi)用于黨建工作宣傳、開展黨內(nèi)活動(dòng)、黨員教育培訓(xùn)等方面的支出。第一書記工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“專款專用、公開透明、科學(xué)管理、嚴(yán)格程序”的原則，主要用于第一書記開展工作。

????? 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 ?????? ??3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、附件：太華2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls