2018年孟塬鎮(zhèn)部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說(shuō)明

孟塬鎮(zhèn)2018年部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防汛抗旱、動(dòng)植物疫病防控、脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、平安建設(shè)等工作；

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)的發(fā)展；

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及殘疾人管理幫扶等工作；

6、負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)訪接待，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全生產(chǎn)等社會(huì)穩(wěn)定維護(hù)工作；

7、承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門工作任務(wù)

孟塬鎮(zhèn)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以有效落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”為保障，以追趕超越任務(wù)為目標(biāo)，以脫貧攻堅(jiān)、基層黨建、植樹造林、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、全域旅游、干部作風(fēng)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定工作為核心抓手，抓班子、帶隊(duì)伍、求發(fā)展，努力建設(shè)富裕文明、和諧法治、綠色生態(tài)新孟塬。

孟塬鎮(zhèn)2018年工作要點(diǎn)如下：

（一）加快培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

依托相關(guān)扶持政策，按照“黨支部+公司+基地+扶貧戶”生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，培育形成了馮池村菊花種植及深加工等16個(gè)特色產(chǎn)業(yè)基地，貧困戶采取入股分紅和參與生產(chǎn)領(lǐng)取工資的方式增加收入，逐步實(shí)現(xiàn)脫貧致富。

（二）強(qiáng)化林業(yè)發(fā)展，著力打造森林小鎮(zhèn)、生態(tài)名鎮(zhèn)、改善人居環(huán)境示范鎮(zhèn)

1、近幾年來(lái)受花椒價(jià)格持續(xù)上漲等因素影響，花椒、核桃、香椿種植比例高、面積大花椒種植面積逐年擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)林發(fā)展異常迅猛。

2、2017年我市東部臺(tái)塬綠化項(xiàng)目落戶孟塬鎮(zhèn)迪紅村，宋峪桃花谷恢復(fù)已完成規(guī)劃和勘查，現(xiàn)已平整土地300畝，栽植桃樹100畝，2018年春季擬再栽植桃樹200畝。

3、營(yíng)里村千畝野毛桃種植與司家秋千園綠化項(xiàng)目也列入項(xiàng)目庫(kù)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。

（三）加大爭(zhēng)項(xiàng)要資力度，不斷提升轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平

1、做好打井、修渠、埋暗管基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，徹底解決人畜飲水瓶頸制約因素，加快提高水澆地比例，為發(fā)展現(xiàn)代高效設(shè)施農(nóng)業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、努力實(shí)現(xiàn)轄區(qū)所有巷道全部硬化，全面修建排水渠，為老百姓創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。

3、加快推進(jìn)轄區(qū)通村路、連村路面加寬工程，為群眾出行和發(fā)展生產(chǎn)交流提供保障。

4、爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)各村巷道路燈全覆蓋，努力建設(shè)美麗宜居塬區(qū)。

（四）加大招商引資力度，大力發(fā)展全域旅游產(chǎn)業(yè)

1、孟塬鎮(zhèn)南部沿山地帶峪道較多、風(fēng)景秀麗、交通便利、雜果樹資源豐富，適合發(fā)展大型特色旅游產(chǎn)業(yè)。

2、司家村秋千文化展示園文化底蘊(yùn)深厚，魅力四射，古寨墻修復(fù)完善工程即將竣工；曉鵬村萬(wàn)畝油菜花海、古驛道文化、村史館文化、家風(fēng)家訓(xùn)文化獨(dú)具特色；迪紅、司家、曉鵬村適宜協(xié)同發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)家樂(lè)、餐飲住宿、交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)。

（五）突出優(yōu)化環(huán)境，建設(shè)文明孟塬

1、做好村莊環(huán)境建設(shè)的后續(xù)工作，落實(shí)衛(wèi)生保潔、綠化美化、環(huán)境保護(hù)和村容環(huán)境的長(zhǎng)效管理制度。積極發(fā)動(dòng)群眾參與義務(wù)護(hù)綠保潔活動(dòng)，積極提倡清潔能源的利用和推廣。

2、積極開展有益的精神文化活動(dòng)，通過(guò)各種載體活動(dòng)營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍，促進(jìn)社會(huì)風(fēng)氣的改善；通過(guò)輿論引導(dǎo)、樹立典型示范等多種形式，強(qiáng)化對(duì)群眾生態(tài)理論教育及自覺維護(hù)優(yōu)美生態(tài)人居環(huán)境的宣傳，把生態(tài)環(huán)保理念轉(zhuǎn)化為廣大群眾的自覺行動(dòng)。

（六）積極創(chuàng)建省級(jí)精神文明鎮(zhèn)工作。

以“美麗鄉(xiāng)村文明家園”建設(shè)為載體，以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為主線，以民風(fēng)建設(shè)和人居環(huán)境整治為重點(diǎn)，精心打造了馮池村、曉鵬村、司家村、三義村、營(yíng)里村五個(gè)示范村，發(fā)揮典型示范引領(lǐng)帶動(dòng)作用，提升全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)整體工作水平。

（七）突出惠民保障服務(wù)，構(gòu)建平安和諧孟塬

1、加大社會(huì)治安綜合治理力度，全力構(gòu)建“平安華陰，平安孟塬”。

2、扎實(shí)做好信訪工作，認(rèn)真落實(shí)《信訪條例》和信訪接待制度，暢通信訪渠道，健全完善矛盾糾紛排查調(diào)處工作機(jī)制，堅(jiān)持“小事不出村，大事不出鎮(zhèn)，矛盾不上交”的原則，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，妥善處理人民內(nèi)部矛盾和各類突發(fā)性事件，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。

3、繼續(xù)實(shí)施民生工程，將政策性新農(nóng)合、農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)等直接涉及人民群眾切身利益的民生工程落實(shí)好。

4、繼續(xù)加快社會(huì)保障體系建設(shè)，全力做好農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，加大扶弱救殘力度，著力建設(shè)幸福孟塬。

（八）發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

1、 強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)基層黨建工作，為工作開展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。

2、 加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高村級(jí)管理水平。

3、 深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)的長(zhǎng)效機(jī)制。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制58人，其中行政編制33人，事業(yè)編制25人；實(shí)有人員92人，其中行政36人、事業(yè)27人。單位離退休人員12人，遺屬、精簡(jiǎn)6人，其他人員21人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，政府固定資產(chǎn)資產(chǎn)303萬(wàn)元，其中：辦公用房194萬(wàn)元（2117平方米），其他固定資產(chǎn)109萬(wàn)元，

六、2018年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

全年總預(yù)算收入735.6萬(wàn)元，支出735.6萬(wàn)元，與2017年預(yù)算569.3萬(wàn)元相比增加166.3萬(wàn)元，增支29.2%。增長(zhǎng)原因：在職人員工資增加，新招考公共事業(yè)人員4人，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人，復(fù)退人員安置工資理順9人，新增公務(wù)交通補(bǔ)助，新增第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

全年財(cái)政撥款收入735.6萬(wàn)元，支出735.6萬(wàn)元，與2017年預(yù)算569.3萬(wàn)元相比增加166.3萬(wàn)元，原因：在職人員工資增加，新招考公共事業(yè)人員4人，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人，復(fù)退人員安置工資理順9人，新增公務(wù)交通補(bǔ)助，新增第一書記經(jīng)費(fèi)。

2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級(jí)要求，深化預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，實(shí)行零基預(yù)算機(jī)制，編制全口徑預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，改進(jìn)預(yù)算控制方式，強(qiáng)化預(yù)算約束；推行厲行節(jié)約，全面開展預(yù)算公開，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，控制和降低行政成本；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效，提高財(cái)政保障能力，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款735.6萬(wàn)元，支出735.6萬(wàn)元，與2017年預(yù)算569.3萬(wàn)元相比增加166.3萬(wàn)元，增幅29.2%。增支原因：在職人員工資增加，新招考公共事業(yè)人員4人，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人，復(fù)退人員安置工資理順9人，新增公務(wù)交通補(bǔ)助，新增第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

1）一般公共服務(wù)支出312.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算221.7萬(wàn)元增加90.5萬(wàn)元，增幅40.8%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出241.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出71萬(wàn)元。原因：在職人員工資增加，新增公務(wù)交通補(bǔ)助，第一書記工作經(jīng)費(fèi)，含遺屬、精簡(jiǎn)6人生活補(bǔ)助。

2）文化體育與傳媒支出32.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算12.6萬(wàn)元增加20.2萬(wàn)元，增幅160%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出32.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。原因：在職人員較上年增加3人。

3）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，上年度預(yù)算51萬(wàn)元。原因：因政策原因退休人員退休費(fèi)繳社會(huì)保障局養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理，本級(jí)部門不在預(yù)算。

4）醫(yī)療衛(wèi)生支出32.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算15.2萬(wàn)元增加17.4萬(wàn)元，增幅114%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出32.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。原因：在職人員較上年增加3人。

5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算25.2萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元，減幅0.01%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元。原因：人員工資報(bào)酬按政策調(diào)整。

6）農(nóng)林水支出331.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算241.6萬(wàn)元增加89.5萬(wàn)元，增幅37%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出296.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出34.7萬(wàn)元。原因：在職人員較上年增加19人，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人，復(fù)退人員安置工資理順9人。

7）交通運(yùn)輸支出2萬(wàn)元，與上年持平。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

1）工資福利支出619.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算471萬(wàn)元增加148.9萬(wàn)元，增幅31.6%，增長(zhǎng)原因：在職人員工資增加，新招考公共事業(yè)人員4人，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人，復(fù)退人員安置工資理順9人。其中：基本工資348.7萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼122.1萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助10.3萬(wàn)元，績(jī)效工資61.7萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.6萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)26.1萬(wàn)元，住房公積金25.3萬(wàn)元，其他工資福利支出3.1萬(wàn)元。

2）商品和服務(wù)支出115.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算98.3萬(wàn)元增加17.4萬(wàn)元，增幅17%,增長(zhǎng)原因:新增公務(wù)交通補(bǔ)助和第一書記工作經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用24萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出65.2萬(wàn)元（社區(qū)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，村級(jí)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)2，7萬(wàn)元，惠農(nóng)專項(xiàng)10.5萬(wàn)元，衛(wèi)生整治5萬(wàn)元，信訪穩(wěn)定5萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道路2萬(wàn)元。）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2018年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2018年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi) 5 萬(wàn)元，與2017年預(yù)算減少1萬(wàn)元，減幅16%。原因是：受自然條件的限制，鎮(zhèn)村之間距離較遠(yuǎn)，且不通公交車，交通十分不便；近年來(lái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)的業(yè)務(wù)越來(lái)越多，干部入村開展工作也越來(lái)越頻繁；為了便于工作開展，提高工作效率，領(lǐng)導(dǎo)干部下村工作會(huì)產(chǎn)生公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)；2017年12月已向財(cái)政局申請(qǐng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（陰孟政字〔2017〕 254號(hào)）。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算67.8萬(wàn)元減少17.3萬(wàn)元，減少原因：因計(jì)劃生育政策調(diào)整減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元，壓縮公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。

（八）政府采購(gòu)情況。

2018年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表”。

七、專業(yè)名詞解釋

1、第一書記工作經(jīng)費(fèi)：第一書記主要是協(xié)助村級(jí)黨組織抓好黨的建設(shè)方面工作，工作經(jīng)費(fèi)用于黨建工作宣傳、開展黨內(nèi)活動(dòng)、黨員教育培訓(xùn)等方面的支出。第一書記工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“?？顚Ｓ?、公開透明、科學(xué)管理、嚴(yán)格程序”的原則，主要用于第一書記開展工作。

????? 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 ??????? ?3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、附件：孟塬鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls