2018年華山鎮(zhèn)部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說明

華陰市華山鎮(zhèn)2017年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。

5、制定和組織實(shí)施村級(jí)建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)林業(yè)、耕地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

7、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

8、辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

我鎮(zhèn)工作的總體發(fā)展思路是：以習(xí)近平新時(shí)代社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。緊緊扭住經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，圍繞農(nóng)民增收，切實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長;加強(qiáng)財(cái)源培植，強(qiáng)化財(cái)政管理，促進(jìn)財(cái)政增收;以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，統(tǒng)籌兼顧，明確重點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任，發(fā)展各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。主要抓好以下幾個(gè)方面的工作：

一、扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是完成玉泉路棚戶區(qū)改造年度任務(wù)，做好相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)配合工作；二是加大投資與發(fā)展環(huán)境制度建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)范行政執(zhí)法能力，全年無“四亂”問題及媒體曝光事件；三是完成固定資產(chǎn)投資年度任務(wù)80000萬元。

二、扎實(shí)推進(jìn)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。一是創(chuàng)建1個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，抓好1-2個(gè)省級(jí)“一村一品”示范村的提質(zhì)增效工作，建成1-2個(gè)脫貧產(chǎn)業(yè)示范點(diǎn)，深化農(nóng)村制度改革，按階段穩(wěn)步推進(jìn)；二是完成脫貧攻堅(jiān)年度任務(wù)；三是完成美麗宜居示范村、80%的清潔鄉(xiāng)村和40%的生態(tài)村建設(shè)年度任務(wù)。

三、扎實(shí)加強(qiáng)文化建設(shè)。完成五城聯(lián)創(chuàng)年度工作任務(wù)；二是完成創(chuàng)建國家公共文化體系示范區(qū)年度任務(wù)；三是加強(qiáng)控輟保學(xué)工作，關(guān)愛留守兒童；完成全民科學(xué)素質(zhì)工作任務(wù)。

四、扎實(shí)做好保障和改善民生工作。一是完成社會(huì)管理綜合治理（平安建設(shè)）工作任務(wù)；推進(jìn)信訪信息系統(tǒng)深度應(yīng)用工作，引導(dǎo)群眾通過互聯(lián)網(wǎng)反映各類訴求，開展“三無”鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，定期進(jìn)行矛盾糾紛排查，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)信訪案件制度，按時(shí)辦結(jié)各類信訪案件；二是完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、企業(yè)名錄庫更新和各類普查及抽樣調(diào)查；三是開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理工作，排查消除各類事故隱患，無不安全生產(chǎn)事故發(fā)生；四是加大食品藥品安全宣傳工作，完成市政府和食安委安排的食品安全整頓任務(wù)；完成勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、農(nóng)村養(yǎng)老、城鎮(zhèn)醫(yī)保及小額貸款工作、五是全面推行河長制。

五、扎實(shí)落實(shí)從嚴(yán)治黨。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，堅(jiān)持民主集中制，健全班子分工負(fù)責(zé)制，完善重大事項(xiàng)議事規(guī)則和決策程序;二是扎實(shí)開展思想作風(fēng)整頓，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，深入貫徹落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”，完善競爭性選拔中層干部長效機(jī)制;三是全面開展“三創(chuàng)三增”主題黨建活動(dòng)，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，嚴(yán)格落實(shí)《渭南市基層黨建工作基本規(guī)范》和“三抓三促一提升”要求，持續(xù)開展整改提升活動(dòng)，抓好黨組織領(lǐng)頭雁素質(zhì)提升工程和軟弱渙散村整頓工作;四是嚴(yán)格落實(shí)抓黨建促脫貧攻堅(jiān)任務(wù)要求，村干部補(bǔ)貼與脫貧攻堅(jiān)工作績效掛鉤考核；　五是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，建立健全反腐倡廉制度并抓好落實(shí)，加強(qiáng)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，認(rèn)真履行黨務(wù)、村務(wù)公開制度，開展村干部述職述廉活動(dòng);六是堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度，開展黨的十九大精神宣講工作;定期開展意識(shí)形態(tài)工作研判，開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀示范村和2個(gè)移風(fēng)易俗建設(shè)示范點(diǎn)；七是完成報(bào)刊征訂任務(wù);八是按時(shí)完成各項(xiàng)改革任務(wù)，協(xié)助做好各項(xiàng)檢查、調(diào)研工作。做好依法行政工作。完成統(tǒng)戰(zhàn)、檔案、工會(huì)年度工作。做好保密工作，無泄密事件發(fā)生。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制81人，其中行政編制43人，事業(yè)編制38人；實(shí)有人員113人，其中行政92人、事業(yè)21人。單位離退休人員31人，遺屬、精簡13人，其他人員22人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

2017年末政府固定資產(chǎn)資產(chǎn)406.4萬元，其中：辦公用房287.6萬元（6355平方米），公務(wù)車輛1臺(tái)13.9萬元，其他固定資產(chǎn)104.9萬元。

六、2018年部門預(yù)算說明

（一）、收支預(yù)算總體情況。

2018年全年總預(yù)算收入1337.4萬元，2017年全年總預(yù)算收入1288.5萬元，同比增加48.9萬元，增幅3.8%，系人員工資調(diào)整。

（二）、財(cái)政撥款收支情況。

全年財(cái)政撥款收入1337.4萬元，支出1337.4萬元，與2017年預(yù)算1288.5萬元相比增加48.9萬元，原因：在職人員工資增加，新增公務(wù)交通補(bǔ)助。

（三）、一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款1337.4萬元，支出1337.4萬元，與2017年預(yù)算1288.5萬元相比增加48.9萬元，增幅3.8%。增支原因：在職人員工資增加，新增公務(wù)交通補(bǔ)助。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

1）一般公共服務(wù)支出744.8萬元，較上年預(yù)算614.8萬元增加130萬元，增幅21.1%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出666.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出78.4萬元。原因：在職人員工資增加，新增公務(wù)交通補(bǔ)助，第一書記經(jīng)費(fèi)及駐村聯(lián)戶扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)，含遺屬、精簡13人生活補(bǔ)助。

2）文化體育與傳媒支出23萬元，較上年預(yù)算22.9萬元增加0.1萬元，增幅0.4%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出23萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。原因：在職人員工資增加。

3）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，上年度預(yù)算131.4萬元。原因：因政策原因退休人員退休費(fèi)繳社會(huì)保障局養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理，本級(jí)部門不在預(yù)算。

4）醫(yī)療衛(wèi)生支出54萬元，較上年預(yù)算53.5萬元增加0.5萬元，增幅0.9%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出54萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。原因：在職人員工資增加。

5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出143萬元，較上年預(yù)算140.5萬元增加2.5萬元，增幅1.7%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出103萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出40萬元。原因：人員工資報(bào)酬按政策調(diào)整。

6）農(nóng)林水支出367.6萬元，較上年預(yù)算320.4萬元增加47.2萬元，增幅14.7%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出313.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出54.4萬元。原因：在職人員工資增加。

7）交通運(yùn)輸支出5萬元，與上年持平。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

1）工資福利支出1154.3萬元，較上年預(yù)算644萬元增加148.9萬元，增幅79.2%，增長原因：在職人員工資增加，新招考公共事業(yè)人員5人，機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人，機(jī)構(gòu)改革接收司法所人員3人。其中：基本工資705.2萬元，津貼補(bǔ)貼282.9萬元，績效工資47.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.8萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)19.4萬元，住房公積金58萬元，其他工資福利支出2.4萬元。

2）商品和服務(wù)支出183.1萬元，較上年預(yù)算143.11萬元增加39.9萬元，增幅27.9%,增長原因:新增公務(wù)交通補(bǔ)助和第一書記經(jīng)費(fèi)及駐村聯(lián)戶扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)6萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)6萬元，郵電費(fèi)1.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用29.3萬元，其他商品和服務(wù)支出133.4萬元（社區(qū)經(jīng)費(fèi)40萬元，村級(jí)經(jīng)費(fèi)49萬元，村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)5.4萬元，惠農(nóng)專項(xiàng)13.7萬元，衛(wèi)生整治10萬元，信訪穩(wěn)定5萬元，鄉(xiāng)村道路5萬元，其他5.3萬元。）

（四）、政府性基金預(yù)算支出情況。

2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并已公開空表。

（六）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.0萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行支出2.0萬元，公務(wù)接待支出3.0萬元。與2017年預(yù)算6萬元比較減少1萬元，減幅16%。原因是：受自然條件的限制，鎮(zhèn)村之間距離較遠(yuǎn)，且不通公交車，交通十分不便；近年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)的業(yè)務(wù)越來越多，干部入村開展工作也越來越頻繁；為了便于工作開展，提高工作效率，領(lǐng)導(dǎo)干部下村工作會(huì)產(chǎn)生公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。

（七）、政府采購情況。

2018年本部門無政府采購預(yù)算，并已公開空表”。

七、專業(yè)名詞解釋

????? 1、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 ???????? 2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??八、附件：華山2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls