陜西省華陰市政府辦2017年部門預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市政府日常文書處理和日常事務(wù);
2、負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施;
3、起草和審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)出的公文和其它文稿;
4、研究市政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示市政府的事項,提出審核處理??意見,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批;
5、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對市政府部門之間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定;
6、督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對市政府公文、重要工作部署及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況,并跟蹤調(diào)研,及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
7、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由市政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
8、圍繞市政府總體工作部署,收集信息,反映動態(tài)。根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)研,及時反映情況,提出建議。
9、組織辦理全國、省、市人大代表建議、批評和意見,以及全國、省、市政協(xié)委員的提案。
10、負(fù)責(zé)市政府值班工作,及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況,協(xié)助處理市政府部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處向市政府反映的重要情況。
11、負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要政務(wù)、事務(wù)活動的組織、協(xié)調(diào)和安排工作。
12、負(fù)責(zé)編發(fā)《市政府大事記》、《華陰建設(shè)》等工作。
13、領(lǐng)導(dǎo)市政府法制辦公室、地方志辦公室、市政府招待所。
14、負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院和市政府辦公室的事務(wù)管理、后勤保障、安全保衛(wèi)和精神文明建設(shè)工作。
15、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)傳真通訊、電子政務(wù)工程的建設(shè)和管理工作。
16、負(fù)責(zé)全市的外事管理工作,組織有關(guān)外事活動,辦理因公出國、出境人員的審批手續(xù)。
17、承辦市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位屬全額撥款行政單位,機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、黨政股、綜合股、機(jī)要室、信息股、后勤股、文印中心及總值班室。內(nèi)設(shè)正科級督查室、副科級機(jī)關(guān)服務(wù)中心、正科級應(yīng)急辦。
二、2017年部門主要工作任務(wù)
嚴(yán)格按照市委、市政府工作安排,做好組織協(xié)調(diào),全面細(xì)化辦文、辦會辦事工作,全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
三、部門基本情況
我辦屬財政全額撥款行政單位,下屬5個全額撥款事業(yè)單位。
序 號 |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
1 |
機(jī)關(guān) |
行政單位 |
財政撥款 |
52 |
21 |
|
2 |
法制辦 |
全額事業(yè)單位 |
財政撥款 |
|||
3 |
市志辦 |
全額事業(yè)單位 |
財政撥款 |
|||
4 |
接待辦 |
全額事業(yè)單位 |
財政撥款 |
|||
5 |
清欠辦 |
全額事業(yè)單位 |
財政撥款 |
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6 |
網(wǎng)信辦 |
全額事業(yè)單位 |
財政撥款 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
五、2017年部門預(yù)算說明
(一)2017年度收入支出預(yù)總體情況
1、收入總計?778.1萬元。包括:
公共預(yù)算財政撥款收入778.1萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
2016年公共預(yù)算財政撥款收入為749萬,2017年較2016年情況增加29萬元,主要原因是人員工資增加。
2、支出總計778.1萬元,包括:
基本支出778.1萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出317.2萬元,商品和服務(wù)支出342萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出118.9萬元.
(二)財政撥款支出預(yù)算情況說明
1、財政撥款支出預(yù)算總體情況。
2017年度財政撥款支出778.1萬元,其中:基本支出778.1萬元。
(三)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出113.9萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.3萬元,公務(wù)接待費(fèi)17.6萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我辦因公出國實際支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)支出96.3萬元主要用于單位車輛維護(hù)費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)支出17.6萬元,用于上級部門及其它縣市檢查交流餐費(fèi)及住宿費(fèi)。
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出113.9萬元,2017年三公經(jīng)費(fèi)較2016年無變化。
(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況:2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算342萬元,較2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)347萬元因節(jié)約開支減少5萬元。
(五)政府性基金決算支出情況。
當(dāng)年無政府性基金決算支出情況。
(六)政府采購情況。
本年度無政府采購情況
(七)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋:
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.行政運(yùn)行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4.一般行政管理事務(wù)(項):指住行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出