華陰市文物旅游局2017部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

華陰市文物旅游局2017部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

一、華陰市文物旅游局主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市旅游方針政策和國家《文物保護(hù)法》等法律法規(guī)；研究制定全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬定全市文物事業(yè)發(fā)展規(guī)章、管理制度并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)編制全市的旅游發(fā)展規(guī)劃和旅游資源普查、申報(bào)旅游建設(shè)項(xiàng)目；開發(fā)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目；做好當(dāng)?shù)芈糜钨Y源的調(diào)查評估、規(guī)劃開發(fā)和資源利用工作；組織全市旅游整體形象的對外宣傳和促銷活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全市旅游產(chǎn)品的開發(fā)和旅游宣傳品的制作與發(fā)行工作，收集、編纂旅游史和旅游大事記。

3、負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)管理；管理全市旅游行業(yè)安全生產(chǎn)和參與管理安全保衛(wèi)工作；協(xié)調(diào)旅游交通；查處違反旅游法規(guī)、規(guī)章行為、優(yōu)化旅游環(huán)境；受理旅游者投訴，督促、檢查旅游企業(yè)對投訴的處理，依法規(guī)范旅游企業(yè)經(jīng)營行為；負(fù)責(zé)旅游專門人才的教育培訓(xùn)和旅游行業(yè)資格認(rèn)定、等級考核的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)的精神文明建設(shè)。

4、制訂并組織實(shí)施全市文物保護(hù)、事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和區(qū)域性文物保護(hù)、開發(fā)利用規(guī)劃。

5、擬訂全市文物搶救方案、管理全市考古勘探、發(fā)掘工作；負(fù)責(zé)古建筑維修項(xiàng)目管理、文物復(fù)制品管理、經(jīng)營文物監(jiān)管品管理、流散文物征集、文物鑒定工作。

6、負(fù)責(zé)全國、省、市重點(diǎn)文物保護(hù)單位工作。依法管理文物密集區(qū)內(nèi)、文物保護(hù)單位保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行的建設(shè)工程。

7、組織全市文物普查，管理文物檔案資料，督促檢查重點(diǎn)文物保護(hù)。管理全市文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)，并監(jiān)督使用情況。

8、檢查指導(dǎo)和管理全市文物安全工作、依法查處破壞文物的違法行為。配合公安部門查處盜竊、盜掘、走私文物案件。

9、負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、考古發(fā)掘方面的科研工作。

二、2017年主要工作任務(wù)

一是創(chuàng)新旅游業(yè)發(fā)展機(jī)制，推進(jìn)旅游業(yè)快速發(fā)展。全市確立旅游業(yè)龍頭的支柱產(chǎn)業(yè)地位，大力實(shí)施旅游改革發(fā)展戰(zhàn)略，形成一切為旅游服務(wù)、一切為游客服務(wù)的大旅游格局。堅(jiān)持政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、企業(yè)參與、市場運(yùn)作的旅游發(fā)展新機(jī)制。積極完善假日旅游管理工作機(jī)制，制定方案，明確職責(zé)，促進(jìn)假日旅游秩序規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)安全、秩序、質(zhì)量、效益“四統(tǒng)一”目標(biāo)。

二是扎實(shí)安排部署，成功創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)。完善全市創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)工作實(shí)施方案，按照階段目標(biāo)任務(wù)，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任。建立游客咨詢服務(wù)中心和1+3+N模式。做到全域共建、全域共融、全域共享。今年內(nèi)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)，從而實(shí)現(xiàn)旅游對全市經(jīng)濟(jì)和就業(yè)的綜合貢獻(xiàn)達(dá)到一定水平、建立旅游綜合管理和執(zhí)行體系、廁所革命及其它公共服務(wù)設(shè)施成效明顯、旅游數(shù)據(jù)中心建成使用的目標(biāo)。

三是加大爭項(xiàng)要資力度，強(qiáng)化旅游基礎(chǔ)建設(shè)。積極爭項(xiàng)要資，拓寬渠道，爭取各級項(xiàng)目資金扶持。華山休閑養(yǎng)生苑、華山清心溫泉、華山龍柏行古鎮(zhèn)建成開放；完成東岳廟、司家村寨墻、華陰火車站保護(hù)維修工程；華山古柏行、老腔故里、一河兩岸景觀帶加快規(guī)劃建設(shè)；完善提升華山、西岳廟、玉泉院、華山御溫泉、鴕鳥王生態(tài)園、魏長城遺址、華陰關(guān)帝廟、萬畝油菜花海、萬畝荷花苑景區(qū)旅游內(nèi)涵和服務(wù)功能，不斷提高旅游接待能力，提升旅游服務(wù)檔次，打造多元化旅游服務(wù)體系。

四是規(guī)范行業(yè)管理，提升旅游服務(wù)質(zhì)量。全面推廣旅游服務(wù)“華陰模式”，抓好涉旅單位“強(qiáng)筋壯骨、提質(zhì)升檔”工作；強(qiáng)化對涉旅單位從業(yè)人員的技能和禮儀培訓(xùn)，舉辦各類服務(wù)技能比武活動(dòng)，不斷提升旅游服務(wù)質(zhì)量和檔次；做好景區(qū)、旅行社、酒店和農(nóng)家樂升級評定和申報(bào)工作；按照“統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一行動(dòng)”的原則，認(rèn)真做好假日旅游安全服務(wù)工作，全面落實(shí)假日旅游服務(wù)安全責(zé)任；加大旅游環(huán)境綜合整治力度，不斷提高旅游服務(wù)水平。

五是加大旅游宣傳推介，全面提升華陰知名度。旅游宣傳推介是一項(xiàng)投資大、見效慢、長效性的工作。樹立“宣傳旅游就是宣傳城市”的理念，加大宣傳推介力度。積極組織參加中、省、市各類旅游宣傳活動(dòng)，突出特色，體現(xiàn)優(yōu)勢，廣泛宣傳。加強(qiáng)與各級傳媒的深度合作，在各大報(bào)刊門戶網(wǎng)站設(shè)立專頁專題，科學(xué)策劃包裝，多層面展示華陰獨(dú)特的旅游資源與魅力。

六是突出文物保護(hù)利用，推進(jìn)文化遺產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持“保護(hù)為主，搶救第一，合理利用，加強(qiáng)管理”方針，積極做好文物安全保護(hù)工作。做好文保項(xiàng)目的儲(chǔ)備、申報(bào)和實(shí)施，重點(diǎn)項(xiàng)目按計(jì)劃落實(shí)，分批次實(shí)施；做好文物宣傳和展示工作，以世界文化遺產(chǎn)日、世界博物館日為契機(jī)，深入城鄉(xiāng)宣傳，提高市民對文物法規(guī)的知曉率和自覺保護(hù)文物意識。

七是落實(shí)文物安全責(zé)任制，遏制文物案件發(fā)生。強(qiáng)化文保員隊(duì)伍建設(shè)，逐級簽訂文物安全責(zé)任書，落實(shí)管護(hù)、防火、防盜責(zé)任制；充分發(fā)揮文物警務(wù)室職能作用，嚴(yán)厲打擊文物犯罪；加大田野文物保護(hù)力度，堅(jiān)持不定期的田野文物安全巡查，把專人逐月定期電話詢問、督查所管轄區(qū)文物安全動(dòng)態(tài)作為落實(shí)文物安全的一項(xiàng)重要舉措，抓緊抓實(shí)；加強(qiáng)消防安全管理，完善消防設(shè)施，確保全年無重大文物安全事故發(fā)生。

八是抓班子帶隊(duì)伍，推動(dòng)整體工作開展。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和機(jī)關(guān)效能建設(shè)，大力弘揚(yáng)“尚實(shí)干、勇作為、敢擔(dān)當(dāng)”意識，營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍。埋頭苦干搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展。搞好機(jī)關(guān)股室設(shè)置和干部優(yōu)化組合，落實(shí)干部責(zé)任，強(qiáng)化干部理論業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。加強(qiáng)干部“德、能、勤、績、廉”考核，提高“拼、爭、創(chuàng)”意識。把廉政教育貫穿于文旅工作始終，推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)和黨員干部勤政廉政教育，增強(qiáng)干部廉潔自律的自覺性。進(jìn)一步落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果，切實(shí)提升機(jī)關(guān)效能和工作效率。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

主要公開部門車輛及單價(jià)20萬元以上的設(shè)備占用使用情況。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

五、部門預(yù)算說明、三公經(jīng)費(fèi)說明及增減情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。

一是2017年部門預(yù)算收入2246.9萬元，全部為財(cái)政撥款收入。比去年部門預(yù)算總體增加2015.9萬元。原因是由于創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

二是2017年部門預(yù)算支出2246.9萬元（按照支出功能分類科目）：一般行政管理事務(wù)支出2050萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出196.9萬元。比去年部門預(yù)算增加2015.9萬元。原因是由于創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

三是2017年部門預(yù)算支出2246.9萬元（按照經(jīng)濟(jì)分類科目）：工資福利支出134萬元，商品和服務(wù)支出51.4萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.5萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2050萬元。比去年部門預(yù)算增加2015.9萬元，原因是由于創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出2246.9萬元(按照支出功能分類科目)：一般行政管理事務(wù)支出2050萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出196.9萬元；(按照支出功能分類科目)：工資福利支出134萬元，商品和服務(wù)支出51.4萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.5萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2050萬元。比去年部門預(yù)算增加2015.9萬元。原因是由于創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)9.8萬元，較上年預(yù)算無變化。其中，因公出國（境）0萬元，增減0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬元，增減0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，增減0萬元。無變化的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。主要指安排保障本部門機(jī)關(guān)及下屬單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的各項(xiàng)資金。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2246.9萬元。主要用于創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)、商品和服務(wù)支出的辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等。與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算對比增加2015.9萬元，同期增加872.68%，原因是由于創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

6、政府采購情況。

2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資

（三）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。 （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等的人員經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等的公用經(jīng)費(fèi)。 （五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

七、附件：2017文旅局預(yù)算公開表.xls

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