華陰市檔案局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

華陰市檔案局2017年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策和法規(guī)、法令，做好檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃及有關(guān)政策的制定和實施。

2、督促、檢查，指導(dǎo)全市市級機關(guān)、群眾團體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）檔案工作，為駐華陰中、省單位，部隊提供咨詢服務(wù)。

3、對市級單位形成的各門類不同載體檔案資料進行接收、管理、保護、鑒定、統(tǒng)計和利用。

4、負責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、發(fā)行工作，為編史修志提供有關(guān)服務(wù)。

5、負責(zé)對全市檔案管理人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，開展檔案業(yè)務(wù)教育，負責(zé)組織檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的上報聘任工作。

6、宣傳國家《檔案法》和《陜西省檔案管理條例》，嚴格檔案行政執(zhí)法，查處違法案件。

7、指導(dǎo)全市檔案學(xué)會小組工作。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

1、精心組織開展歸檔月活動，強化檔案宣傳，規(guī)范檔案整理，做好檔案接收、征集工作。

2、加強檔案管理，創(chuàng)新服務(wù)方式，提高服務(wù)水平，變被動服務(wù)為主動服務(wù)，開通檔案服務(wù)綠色通道：一是網(wǎng)上公布查檔服務(wù)流程及查詢電話；二是開展電話、信函預(yù)約查詢及委托查檔服務(wù)；三是對孤老病殘等特殊人員主動代查或上門服務(wù)。

3、加強檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)和執(zhí)法監(jiān)督，加強對民生檔案、農(nóng)業(yè)檔案、項目檔案的監(jiān)督與管理，加強檔案信息化建設(shè)，積極服務(wù)全市中心工作。

4、高度重視檔案安全體系建設(shè)。強化“安全第一”的觀念，把確保檔案安全作為第一要務(wù)。堅持檔案保密責(zé)任制，加強對檔案管理和數(shù)字化工作人員的安全教育，嚴格執(zhí)行各項管理制度，經(jīng)常檢查各項制度的執(zhí)行情況，落實檔案“十防”措施，及時消除安全隱患，確保檔案實體安全和信息安全。

5、堅持不懈抓機關(guān)自身建設(shè)。一是強化干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)；二是持之以恒抓干部作風(fēng)建設(shè)；三是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。

6、完成市上的共性任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

三、部門基本情況及機構(gòu)設(shè)置

華陰市檔案局為財政全額撥款參公事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、管理股、業(yè)務(wù)股三個機關(guān)股室。

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

本部門固定資產(chǎn)總值為131.2萬元。其中土地、房屋及構(gòu)建物價值為87.6萬元；通用設(shè)備價值為15.4萬元；專用設(shè)備價值7.4萬元；家具用具裝具及動植物類價值為20.8萬元. 截至2016年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，單價7萬元以上的設(shè)備1臺（大眾朗逸，此設(shè)備已交于華陰市國資局統(tǒng)一管理）。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況

本年度財政撥款預(yù)算總收入為139.3萬元，預(yù)算基本支出為139.3萬元，其中工資福利支出87.3萬元、對個人和家庭的補助支出為43.2萬元、公用經(jīng)費為8.8萬元，

一是 2017年部門預(yù)算收入139.3萬元，全部為財政撥款收入。比去年部門預(yù)算總體增加1.1萬元，原因是由于在職人員工資與退休人員工資的增加。

二是2017年部門預(yù)算支出139.3萬元(按照支出功能分類科目)：一般公共服務(wù)支出102.2萬元，事業(yè)單位離退休37.1萬元。比去年部門預(yù)算總體增加1.1萬元，原因是由于在職人員工資與退休人員工資的增加。

2017年部門預(yù)算支出139.3萬元（按照經(jīng)濟分類科目）：工資福利支出87.3萬元，商品和服務(wù)支出8.8萬元，對個人和家庭補助支出43.2萬元，比去年部門預(yù)算增加1.1萬元，具體是：工資福利支出增加0.8萬元，對個人和家庭的補助支出增加0.3萬元。增加的原因是2017年在職人員工資和退休人員退休費增加調(diào)整。

2、公共預(yù)算撥款支出明細情況

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出139.3萬元(按照支出功能分類科目)：一般公共服務(wù)支出102.2萬元，事業(yè)單位離退休37.1萬元；(按照支出經(jīng)濟分類科目)：工資福利支出87.3萬元，商品和服務(wù)支出8.8萬元，對個人和家庭補助支出43.2萬元。比去年部門預(yù)算總體增加1.1萬元，原因是由于在職人員工資與退休人員工資的增加。

3、 政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2017年度三公經(jīng)費預(yù)算總收入為2.3萬元，較上年預(yù)算無變化。其中，因公出國（境）0萬元，增減0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.9萬元，增減0萬元；公務(wù)接待費0.4萬元，增減0萬元。無變化的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

主要指安排保障本部門機關(guān)運行的各項資金。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算8.8萬元。主要用于商品和服務(wù)支出的辦公費和差旅費等。與上年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算對比無變化，無變化的主要原因：一是厲行節(jié)約；二是本年度工作業(yè)務(wù)情況無變化。

6、無政府采購情況：

2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

六、專業(yè)名詞解釋。

1、全宗號：填寫檔案館給立檔單位編制的代號。企業(yè)可填寫表達單位的漢語拼音代字

目錄號：填寫全宗內(nèi)案卷所屬目錄的編號，在同一個全宗內(nèi)不允許出現(xiàn)重復(fù)的案卷目錄號，企業(yè)或參照《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》編制分類方案的單位，可填寫類別特征代碼。

2、案卷號：目錄內(nèi)案卷的順序編號，在同一個案卷目錄（或分類體系的最低一級類目）內(nèi)不允許出現(xiàn)重復(fù)的案卷號。

3、全宗卷：是檔案館（室）在管理某一全宗過程中形成的、能夠說明該全宗歷史情況的各種文件材料所組成的專門案卷。全宗卷是一個案卷，從性質(zhì)上說，它不能與全宗內(nèi)的案卷混同，不是全宗內(nèi)的檔案，通俗地講，是在檔案管理活動中形成的“檔案”，是管理全宗的檔案，是檔案的檔案。

七、附表：檔案局2017年預(yù)算公開.xls