華陰市移民開發(fā)局2017年財政預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

陜西省華陰市移民開發(fā)局2017年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

1、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中、省、市有關(guān)移民工作的政策法規(guī)。

（二）負責全市水庫移民后期扶持工作的管理和檢查監(jiān)督。

（三）負責全市水庫移民后期扶持規(guī)劃的編制、審查、實施協(xié)調(diào)和監(jiān)測評估工作。

（四）負責全市水庫移民人口核定、核查和直補資金發(fā)放管理工作。

（五）負責庫區(qū)和移民安置區(qū)年度計劃的編報和項目實施管理工作。

（六）負責處理庫區(qū)和移民安置區(qū)移民遺留問題。

（七）負責全市移民專項資金的監(jiān)管及移民系統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督和內(nèi)審工作。

（八）承辦市政府交辦的其他工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

華陰市移民開發(fā)局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別為辦公室、規(guī)劃股、建管股、財審股、開發(fā)股、直補股。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

1、按時足額發(fā)放移民后期扶持直補資金，做好移民后期扶持直補人口動態(tài)管理工作。

2、做好庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，進一步提升移民生產(chǎn)生活條件。

3、穩(wěn)步實施美麗家園建設(shè)工作，打造宜居宜游的移民新村。

4、扎實開展移民科技培訓工作，為群眾增收致富拓寬門路。

5、做好移民產(chǎn)業(yè)貼息貸款、精準扶貧等工作。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

部門固定資產(chǎn)價值159.9萬元，其中：土地房屋及構(gòu)筑物76.1萬元、通用設(shè)備61.7萬元、專用設(shè)備3.6萬元、圖書檔案2.5萬元、家具用具裝具16萬元。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況。本年預(yù)算收419.5萬元，支出預(yù)算419.5萬元，其中：工資福利支出296.8萬元，商品和服務(wù)支出10.7萬元，對個人和家庭的補助支出112萬元，較上年預(yù)算增加6.4萬元，主要原因是人員工資增減變動。

2、公共預(yù)算撥款支出明細情況。主要為基本支出，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其中工資福利支出296.8萬元、日常公用經(jīng)費支出10.7萬元、對個人和家庭補助支出112萬元。

3、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費與上年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：(1)公務(wù)接待費公務(wù)接待費0.5萬元，主要用于安排接待上級領(lǐng)導、其他地市有關(guān)領(lǐng)導來我市參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費用。(2)公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，主要用于精準扶貧下鄉(xiāng)、機關(guān)開展移民后扶計劃工作檢查、項目前期調(diào)研檢查驗收等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費等支出。今年由于公車改革原所有公務(wù)用車已移交車改辦，無保留車輛，現(xiàn)使用的公務(wù)車為租用車改辦車輛;(3)今年無因公出國（境）和公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算。

4、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排10.7萬元，其中：辦案費2萬元、郵電費1.6萬元、水電費0.9萬元、取暖費1.3萬元、差旅費1.5萬元、培訓費1.1萬元、公務(wù)接待費0.5萬元及公務(wù)用車運行維護費1.8萬元。與上年公用經(jīng)費預(yù)算持平。

5、政府采購情況。2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

6、專業(yè)性較強的名詞進行解釋。

六、附表：移民局2017年部門預(yù)算表.xls