華陰市政協(xié)辦2017年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

陜西省華陰市政協(xié)辦2017部門預(yù)算公開說明

一、主要職責(zé)

承擔(dān)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，具體負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、以及主要會(huì)議的組織及實(shí)施工作。

二、2017年主要工作任務(wù)

1、緊緊圍繞黨政中心，努力提高政治協(xié)商水平

2、籌備實(shí)施九屆一次全委會(huì)、政協(xié)十佳委員評(píng)選活動(dòng)，組織部分委員對(duì)我市安全生產(chǎn)、全域旅游、城市管理、脫貧攻堅(jiān)工作的視察。舉辦委員培訓(xùn)班，召開派駐民主監(jiān)督員工作會(huì)議，組織落實(shí)委員會(huì)的各類會(huì)議。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，抓好委員和機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢(shì)，積極維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

三、部門基本情況

政協(xié)華陰市委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、委員管理委員會(huì)、法制委員會(huì)、辦公室下設(shè)綜合組、文秘組、后勤組。

四、資產(chǎn)占有使用情況

我部門固定資產(chǎn)總價(jià)值58.77萬元；其中通用設(shè)備價(jià)值36.63萬元（公務(wù)用車2臺(tái)），專用設(shè)備價(jià)值0.34萬元。辦公家具類價(jià)值21.80萬元。

五、2017年部門預(yù)算說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年預(yù)算收入441.63萬元，收入構(gòu)成為:財(cái)政預(yù)算撥款441.63萬元，財(cái)政撥款構(gòu)成為：正常經(jīng)費(fèi)撥款160.54萬元，離退休經(jīng)費(fèi)117.82萬元，工資福利支出163.27萬元。

（二）支出預(yù)算情況

1、按功能分類：（1）一般公共服務(wù)支出--政協(xié)事務(wù)支出441.63萬元。其中：行政運(yùn)行241.72萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出81.82萬元；離退休經(jīng)費(fèi)117.82萬元，

2、按經(jīng)濟(jì)分類：

支出預(yù)算441.63萬元，支出構(gòu)成為：（1）工資福利支出163.27萬元（2）商品和服務(wù)支出160.54萬元（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出117.82萬元（離休費(fèi)27.39萬元）。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.94萬元，其中，因公出國（境）0人0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.2萬元，同比上年增加11.58萬元，主要由于我單位原有車輛2臺(tái)因領(lǐng)導(dǎo)基數(shù)增加車改辦臨時(shí)調(diào)配3臺(tái)，機(jī)關(guān)現(xiàn)有車輛5臺(tái)導(dǎo)致費(fèi)用增加，公務(wù)接待費(fèi)5.74萬元，

收支增減變化情況

1、2017年三公經(jīng)費(fèi)支出39.94萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.74萬元，較去年無增，主要用于接待上級(jí)政協(xié)來華檢查指導(dǎo)、調(diào)研視察，以及異地政協(xié)來華陰調(diào)研交流工作。

2、預(yù)算收支增減變化情況

2017年預(yù)算收入441.63萬元，較2016年減少4.53萬元，由于我部門離退休人員減少加之2016年發(fā)放兩人撫恤金，導(dǎo)致支出低于往年。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算160.54萬元，比上年預(yù)算增加4.65萬元，主要用于文史資料的編撰以及政協(xié)各項(xiàng)工作的深入開展，印刷費(fèi)4.96萬元，差旅費(fèi)5.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)34.20以及脫貧攻堅(jiān)工作的貧困戶慰問、危房改造等。

六、2017年本部門無政府性基金支出

七、2017年本部門無政府采購預(yù)算支出

八、專業(yè)名詞解釋

1、科目代碼2010201政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映各級(jí)政治協(xié)商會(huì)議的基本支出。

2、科目代碼2010204政協(xié)事務(wù)-政協(xié)會(huì)議：反映各級(jí)政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

3、科目代碼2010205政協(xié)事務(wù)-委員視察：反應(yīng)政協(xié)委員開展各類視察的支出。

九、附表：2017年預(yù)算公開表政協(xié)辦.xls