華陰市衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策。負責(zé)起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件。負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置,指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2、貫徹國家基本藥物制度、藥品法典、國家基本藥物目錄并組織實施;承擔(dān)國家基本藥物制度推廣、宣傳教育工作。
3、統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。
4、組織擬訂并實施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。
5、擬訂社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),負責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
6、負責(zé)疾病預(yù)防控制工作,擬訂實施重大疾病防治規(guī)劃與策略,貫徹國家免疫規(guī)劃及政策措施,協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù),組織防治傳染病、地方病和常見病、多發(fā)病,防止和控制疫情、疾病的發(fā)生和蔓延,上報法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ?/p>
7、負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,擬訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施,負責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估,指導(dǎo)實施重大災(zāi)害、突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置,上報突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置,上報突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
8、貫徹國家促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),擬訂我市有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章和政策草案,擬訂我市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。
9、指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法工作,按照職責(zé)分工負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
10、負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理,貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量政策、規(guī)范、標準。
11、組織擬訂我市醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)開展醫(yī)療衛(wèi)生科學(xué)技術(shù)研究、學(xué)術(shù)交流和推廣工作,組織開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育工作。
12、指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)工作,組織擬訂我市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃,組織實施由國家統(tǒng)一制訂的衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格標準。
13、依法監(jiān)督管理血庫,保障采供血、血液制品及臨床用血質(zhì)量;負責(zé)組織協(xié)調(diào)無償獻血工作。
14、監(jiān)督、檢查醫(yī)療衛(wèi)生收費標準執(zhí)行情況,指導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生單位開展職業(yè)道德和精神文明建設(shè)工作。
15、負責(zé)市級保健對象醫(yī)療保健工作。
16、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、市防治艾滋病領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
17、貫徹落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》和《陜西省人口與計劃生育條例》,組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
18、組織實施計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé),實施與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,實施穩(wěn)定低生育水平政策措施。
19、落實流動人口計劃生育服務(wù)管理制度,推動落實流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
20、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
華陰市衛(wèi)生行政管理部門為衛(wèi)計局,局直屬單位有衛(wèi)生學(xué)校、疾病預(yù)防控制中心、城區(qū)辦、流動辦、計生服務(wù)站、計生協(xié)會、合療經(jīng)辦中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、市醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院、11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
二、2017年主要工作任務(wù)
1、穩(wěn)步推進縣級公立醫(yī)院綜合改革。
2、鞏固完善新農(nóng)合制度。
3、切實提高醫(yī)療服務(wù)能力。
4、促進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
5、強化衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。
6、加快推進項目建設(shè)。
7、統(tǒng)籌推進愛國衛(wèi)生、健康教育、紅會等工作。
8、加強基層黨組織和黨風(fēng)廉政工作。
9、完成市委、市政府和上級衛(wèi)生部門下達的其他工作任務(wù)。
三、部門基本情況
序號 |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)費管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
1 |
華陰市衛(wèi)生和計劃生育局 |
行政 |
全額 |
70 |
26 |
2 |
華陰市衛(wèi)生監(jiān)督所 |
事業(yè) |
全額 |
18 |
|||
華陰市城區(qū)辦 |
事業(yè) |
全額 |
21 |
|||
華陰市流動辦 |
事業(yè) |
全額 |
14 |
|||
華陰市計生協(xié)會 |
事業(yè) |
全額 |
9 |
|||
華陰市計生服務(wù)站 |
事業(yè) |
全額 |
49 |
8 |
||
華陰市新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦中心 |
事業(yè) |
全額 |
24 |
|||
華陰市婦幼保健院 |
事業(yè) |
全額 |
47 |
20 |
||
華陰市疾病預(yù)防控制中心 |
事業(yè) |
全額 |
71 |
21 |
||
華陰市衛(wèi)生學(xué)校 |
事業(yè) |
全額 |
15 |
10 |
1 |
|
華陰市人民醫(yī)院 |
事業(yè) |
差額 |
242 |
86 |
2 |
|
華陰市中醫(yī)醫(yī)院 |
事業(yè) |
全額 |
52 |
18 |
||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
事業(yè) |
全額 |
126 |
69 |
||
合計 |
758 |
258 |
5 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛29輛,其中,局機關(guān)一般公務(wù)用車7輛,疾控中心一般公務(wù)用車(含疫苗冷鏈運轉(zhuǎn))5輛;市醫(yī)院一般公務(wù)用車1輛,其他用車(含救護車)8輛;婦幼保健院一般公務(wù)用車1輛,中醫(yī)院一般公務(wù)用車1輛,其他用車1輛,衛(wèi)校一般公務(wù)用車1輛,計劃生育服務(wù)站一般公務(wù)用車2輛,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他用車2輛。單價50萬元以上的設(shè)備9臺(套),單價100萬元以上的設(shè)備10臺(套)。
2017年部門預(yù)算安排購置0元;安排購置價值20萬元以上的設(shè)備0臺。
五、2017年部門預(yù)算說明
1、收支預(yù)算總體情況
2017年收入12357.70萬元,其中一般公共財政預(yù)算12357.70萬元。支出12357.70萬元,其中:社保保障和就業(yè)支出1286.10萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11071.60萬元。本年一般公共財政預(yù)算包括工資福利支出3767.80萬元;對個人和家庭的補助支出1286.10萬元;日常公用經(jīng)費支出71.40萬元;專項業(yè)務(wù)費支出36.40萬元;項目支出7196.00萬元。財政撥款收入比去年部門預(yù)算總體減少570.60萬元,減少的原因是項目支出發(fā)生變化。財政撥款支出比去年部門預(yù)算總體減少570.60萬元,減少的原因是其他公立醫(yī)院支出比上年預(yù)算減少349.00萬元,重大公共衛(wèi)生專項支出預(yù)算減少221.60萬元。
2017年華陰市衛(wèi)計局收支預(yù)算總表如下:
單位:萬元 |
|||
收入類 |
支出類 |
||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、公共預(yù)算撥款 |
12357.70 |
一、基本支出 |
5161.70 |
二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
3767.80 |
|
三、事業(yè)收入 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
1286.10 |
|
四、上級補助收入 |
3、日常公用經(jīng)費 |
71.40 |
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
4、專項業(yè)務(wù)費支出 |
36.40 |
|
六、其他收入 |
二、項目支出 |
7196.00 |
|
三、事業(yè)經(jīng)營支出 |
|||
本年收入合計 |
12357.70 |
本年支出合計 |
12357.70 |
2、公共預(yù)算撥款支出明細情況
單位:萬元
科目代碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
2080502 |
歸口管理的事業(yè)政單位離退休 |
1155.20 |
1155.20 |
|
2100101 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政運行 |
617.30 |
461.30 |
156.00 |
2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 |
94.30 |
94.30 |
|
2100201 |
公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院 |
924.40 |
924.40 |
|
2100202 |
公立醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)院 |
282.40 |
282.40 |
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
116.00 |
116.00 |
|
2100302 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
702.90 |
702.90 |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
119.00 |
119.00 |
|
2100401 |
公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機構(gòu) |
448.70 |
448.70 |
|
2100402 |
公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) |
104.70 |
104.70 |
|
2100403 |
公共衛(wèi)生-婦幼保健機構(gòu) |
278.90 |
278.90 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
50.00 |
50.00 |
|
2100506 |
醫(yī)療保障-新型農(nóng)村合作醫(yī)療 |
6893.00 |
138.00 |
6755.00 |
2100700 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
266.90 |
266.90 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
304.00 |
304.00 |
|
合計 |
12357.70 |
5161.70 |
7196.00 |
3、政府性基金預(yù)算支出情況
2017年本部門無政府性基金支出。
4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年三公經(jīng)費預(yù)算為15.70萬元,2017年三公經(jīng)費總預(yù)算為12.2萬元,其中公務(wù)用車運行支出10.20萬元,公務(wù)接待支出2.0萬元。
三公經(jīng)費減少的原因是:認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進一步嚴格控制公務(wù)接待費、公務(wù)用改革車費的開支。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行經(jīng)費安排如下:工資福利支出379.50萬元,其中:基本工資192.85萬元,津貼補貼34.25萬元,績效工資152.40萬元。商品和服務(wù)支出55.20萬元,其中:辦公費13.45萬元、印刷費6.20萬元、水電郵電費4.50萬元、取暖費5.75萬元、物業(yè)費1.96萬元、差旅費0.63萬元、維修(護)費8.00萬元、會議費1.66萬元、出入國(境)費0萬元、培訓(xùn)費0.85萬元,公務(wù)接待費2.00萬元,公務(wù)用車運行維護費10.20萬元。對個人和家庭補助支出164.03萬元,其中:離休費5.94萬元、退休費51.04萬元、生活補助80.45萬元、住房公積金26.60萬元。
6、政府采購情況
2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出:反映政府醫(yī)療和計劃生育管理方面的支出;
2.綜合醫(yī)院:反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
3.疾病預(yù)防控制機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出;
4.衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出;
5.婦幼保健機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出;
6.其他公共衛(wèi)生支出:反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出;
7.其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出:反映除上述項目以外的用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。