華陰市委黨校2017部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

陜西省華陰市委黨校2017年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部和入黨積極分子培訓(xùn)；

（二）圍繞全市工作部署，完成市委、市政府下達(dá)的各類調(diào)研任務(wù)；

（三）完成市委市政府的其他事項(xiàng)。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

1、強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)，完成市委下達(dá)的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。

2、以教學(xué)為中心，努力為華陰的干部講好精品課程。

3、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提高行政后勤管理服務(wù)水平。

4、 抓好黨的建設(shè)和廉政建設(shè)。

三、部門基本情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置

華陰市委黨校為全額事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、教研科、后勤科等3個(gè)機(jī)關(guān)股室。

四、 部門資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，固定資產(chǎn)342.21萬元，辦公用房1764平方米，價(jià)值285.32萬元。其他固定資產(chǎn)50.75萬元，流動(dòng)資產(chǎn)6.14萬元

2017年部門預(yù)算安排購置0元；安排購置車輛及價(jià)值20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

五、2017年部門預(yù)算說明（與上年增減比較情況說明）

1、收支預(yù)算總體情況

2017年總收入預(yù)算277.5萬元。其中：公共預(yù)算撥款277.5萬元（其中正常經(jīng)費(fèi)撥款161.6萬元，離退休經(jīng)費(fèi)42.6萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)43.3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬元）；國有資產(chǎn)出租出借0萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0萬元；財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。公共預(yù)算撥款277.5萬元，比上年增加7.3萬元，主要原因是人員調(diào)入工資福利增加。

按照支出功能分類科目：2017年教育支出219.6萬元，比上年增加5.8萬元，主要原因是人員調(diào)入工資增加。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目：2017年基本支出247.5萬元（包括工資福利支出161.60萬元，是按照國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)核算；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出42.6萬元，主要是住房公積金、離休人員工資、生活補(bǔ)助等；商品和服務(wù)支出43.3萬元）。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30萬元（全部用于我市干部培訓(xùn)教育成本支出）。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款277.5萬元。

按照支出功能分類科目：2017年教育支出219.6萬元，比上年增加63.1萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，單位支出預(yù)算增加。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目：2017年基本支出247.5萬元，比上年增加7.3萬元，主要原因是人員調(diào)入工資支出預(yù)算增加。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30萬元，和上年相比無變化。

3、政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)3.6萬元，和上年相比無變化。其中，因公出國（境）0萬元，和上年相比無變化；公務(wù)用車購置0萬元，和上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元（主要接送外聘授課老師），和上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元（主要是招待外聘的授課老師），和上年相比無變化?！叭苯?jīng)費(fèi)無增減變化原因：我校堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決剎住鋪張浪費(fèi)、奢侈之風(fēng)，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算安排各項(xiàng)支出，招待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，控制接待范圍，執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.3萬元，比上年預(yù)算增加0.7元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

6、政府采購情況

2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、項(xiàng)目支出：指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的培訓(xùn)成本費(fèi)用，包括培訓(xùn)期間發(fā)生的教授講課費(fèi)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、場地使用費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、附件：黨校2017年預(yù)算公開表.xls