華陰市移民開發(fā)局2015年部門預(yù)算編制說明

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　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅體制改革，落實(shí)財(cái)政資金預(yù)算管理制度，提高行政事業(yè)單位管理水平，努力做好公共服務(wù)，根據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算規(guī)定，現(xiàn)將我局2015年度財(cái)政預(yù)算編制工作說明如下：

　　基本情況及主要職責(zé)

　　華陰市移民開發(fā)局屬政府直屬事業(yè)參照公務(wù)員管理機(jī)構(gòu)、財(cái)政全額撥款。辦公地址東岳路二號。機(jī)關(guān)事業(yè)編制28人，現(xiàn)有在職人員49人，離退休人員19人。主要職責(zé)：

　　一、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中、省、市有關(guān)移民工作的政策法規(guī)。

　　二、負(fù)責(zé)全市水庫移民后期扶持工作的管理和檢查監(jiān)督。

　　三、負(fù)責(zé)全市水庫移民后期扶持規(guī)劃的編制、審查、實(shí)施協(xié)調(diào)和監(jiān)測評估工作。

　　四、負(fù)責(zé)全市水庫移民人口核定、核查和直補(bǔ)資金發(fā)放管理工作。

　　五、負(fù)責(zé)庫區(qū)和移民安置區(qū)年度計(jì)劃的編報(bào)和項(xiàng)目實(shí)施管理工作。

　　六、負(fù)責(zé)處理庫區(qū)和移民安置區(qū)移民遺留問題。

　　七、負(fù)責(zé)全市移民專項(xiàng)資金的監(jiān)管及移民系統(tǒng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和內(nèi)審工作。

　　八、承辦市政府交辦的其他工作。

　　收支預(yù)算總體情況

　　2015年預(yù)算收入總額287.4萬元，預(yù)算支出287.4萬元，其中：工資福利支出191.9萬元，商品和服務(wù)支出10.6萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出84.9萬元。

　　財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　華陰市移民開發(fā)局部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

　　2015年華陰市移民開發(fā)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出202.5萬元：用于在職人員工資支出191.9萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出10.6萬元。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出84.9萬元，主要用于離退休人員工資與福利支出、遺屬生活補(bǔ)助支出、職工個(gè)人住房公積金支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

　?。ㄒ唬?015年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2014年預(yù)算減少0.5萬元，下降50%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委相關(guān)規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)主要用于安排接待上級領(lǐng)導(dǎo)、其他地市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我市參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。?

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2014年預(yù)算減少2.7萬元，下降60%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委各項(xiàng)規(guī)定及部分車輛上繳國庫。2015年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)開展移民后扶計(jì)劃工作檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收、前期調(diào)研等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛年審等支出。?

　　2015年部門收支預(yù)算總表、財(cái)政撥款明細(xì)表、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

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