華陰市委黨校2016年度決算公開表

華陰市市委黨校2016年部門決算及三公經(jīng)費公開說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責：

1、培訓輪訓全市副科級領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部和入黨積極分子培訓；

2、圍繞全市工作部署，對加快發(fā)展、完成市委、市政府下達的各類調(diào)研任務(wù)，為市委市政府提供決策參考；

3、完成市委市政府的其他事項。

（二）主要工作任務(wù)完成情況

1、精心組織開展干部教育培訓；

2、廣泛深入開展理論宣講；

3、圍繞市情開展科研調(diào)研；

4、重視加強黨風廉政建設(shè)；

5、深入開展宣傳和精神文明建設(shè)工作；

6、扎實開展社會治安綜合治理工作；

7、積極開展創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作；

8、脫貧攻堅做到真扶貧，扶真貧；

9、防汛工作安排有序，嚴格汛期值班制度，做到責任到人，24小時保持通訊暢通。

（三）部門機構(gòu)設(shè)置情況：

華陰市委黨校為全額事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、教研科、后勤科等3個機關(guān)股室。

（四）部門決算單位構(gòu)成

（五）部門資產(chǎn)占有使用情況

部門資產(chǎn)截止2016年12月31日資產(chǎn)總計342.21萬元。

1、辦公用房屋1764平方米價值285.32萬元；

2、流動資產(chǎn)6.14萬元；

3、其他固定資產(chǎn)價值50.75萬元。

（六）決算收支增減變化情況說明

本部門2016年收支決算296.92萬元較2015年355.81萬元減少58.89萬元，較去年同比下降20%.主要原因是2015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬元。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

主要指安排保障本部門機關(guān)運行的各項資金。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出13.47萬元。主要用于辦公費1.5萬元、電費3.5萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1.59萬元、水費1.5萬元、印刷費1.8萬元、勞務(wù)費1.38萬元、公務(wù)車運行費2.0萬元。

（八）政府采購情況

2016年度本部門無政府采購支出

（九）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：指本單位為完成干部培訓任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、項目支出：指本單位為完成干部培訓任務(wù)所發(fā)生的培訓成本費用，包括培訓期間發(fā)生的教授講課費、住宿費、伙食費、車輛租賃費、場地使用費以及其他費用。

（十）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

二、部門決算收支情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、2016年部門收入總計296.92萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入296.88萬元，為市級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）政府性基金收入無；

（3）事業(yè)收入無；

（3）經(jīng)營收入無；

（4）其他收入0.04萬元，全部為利息收入。

2016年收入總計296.92萬元，較2015年收入總計355.81萬元，減少了58.89萬元，較去年同比下降20%，原因為2015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬元。

2、2016年部門支出總計296.92萬元，包括：

（1）基本支出244.6萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 187.7萬元，對個人和家庭的補助支出43.4萬元，商品和服務(wù)支出52.2萬元；

（2）項目支出30萬元，主要是為完成干部培訓教育，在基本支出之外發(fā)生的支出；

（3）經(jīng)營支出無此項支出；

（4）對附屬單位補助支出，無此項支出；

（5）結(jié)余分配，無此項支出。

2016年支出總計296.92萬元，較2015年收入總計355.81萬元，減少了58.89萬元，較去年同比下降20%，原因為2015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬元。

（二）財政撥款收支決算總體情況說明

1、財政撥款支出決算情況（按功能科目分類）

（1）教育支出296.92萬元，其中：進修及培訓支出244.65萬元，干部教育支出52.27萬元，較2015年收入總計355.81萬元，減少了58.89萬元，較去年同比下降20%，原因為2015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬元。

2016年財政撥款支出總計296.92萬元，較2015年收入總計355.81萬元，減少了58.89萬元，較去年同比下降20%，原因為2015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕26.6萬元，校園內(nèi)綠化、硬化32.29萬元。

2、財政撥款基本支出決算情況（按經(jīng)濟科目分類）

（1）工資福利支出187.7萬元，較2015年度工資福利190.23萬元減少2.53萬元。較去年同比下降1.35%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

（2）商品和服務(wù)支出13.47萬元，較2015年度商品和服務(wù)支出102.43萬元減少88.96萬元。較去年同比下降102%。原因為2015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕元，校園內(nèi)綠化、硬化。

（3）對個人和家庭補助43.44萬元，較2015年度對個人和家庭補助39.29萬元，增加了4.15萬元。較去年同比增加0.9%。其原因2016年退休人員調(diào)整退休金。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計244.61萬元，較2015年收入總計355.81萬元，減少了111.2萬元，較去年同比下降45%，原因為2015年我單位有大型修繕。包括：辦公樓修繕，校園內(nèi)綠化、硬化、退休工資調(diào)整等。

3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費支出2.0萬元

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我校因公出國（境）實際支出0萬元，和上年相比無變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2016年公務(wù)用車運行維護支出2萬元，2015年度公務(wù)車運險費2.56萬元，和上年度相比下降0.56萬元，較去年同比下降28%.嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制公務(wù)用車次數(shù)，年末公務(wù)用車保有量1輛。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元，公務(wù)接待0人。

附件：黨校2016年決算公開表.xls