華陰市衛(wèi)計(jì)局2016年度決算公開表

2016年衛(wèi)計(jì)部門決算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、貫徹國家基本藥物制度、藥品法典、國家基本藥物目錄并組織實(shí)施；承擔(dān)國家基本藥物制度推廣、宣傳教育工作。

3、統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。

4、組織擬訂并實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

5、擬訂社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

6、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，擬訂實(shí)施重大疾病防治規(guī)劃與策略，貫徹國家免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織防治傳染病、地方病和常見病、多發(fā)病，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生和蔓延，上報(bào)法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ?/p>

7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，擬訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評估，指導(dǎo)實(shí)施重大災(zāi)害、突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，上報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，上報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

8、貫徹國家促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)，擬訂我市有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章和政策草案，擬訂我市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

9、指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

10、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

11、組織擬訂我市醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開展醫(yī)療衛(wèi)生科學(xué)技術(shù)研究、學(xué)術(shù)交流和推廣工作，組織開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育工作。

12、指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬訂我市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施由國家統(tǒng)一制訂的衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。

13、依法監(jiān)督管理血庫，保障采供血、血液制品及臨床用血質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)無償獻(xiàn)血工作。

14、監(jiān)督、檢查醫(yī)療衛(wèi)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，指導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生單位開展職業(yè)道德和精神文明建設(shè)工作。

15、負(fù)責(zé)市級保健對象醫(yī)療保健工作。

16、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會、市地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、市防治艾滋病領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

17、貫徹落實(shí)《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》和《陜西省人口與計(jì)劃生育條例》，組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)。實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

18、組織實(shí)施計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，實(shí)施與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，實(shí)施穩(wěn)定低生育水平政策措施。

19、落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)落實(shí)流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

20、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：

華陰市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局參加決算單位18個(gè)。華陰市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、華陰市計(jì)劃生育服務(wù)站、華陰市衛(wèi)生學(xué)校、華陰市疾病預(yù)防控制中心、華陰市人民醫(yī)院、華陰市中醫(yī)醫(yī)院、華陰市婦幼保健院、11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）主要工作任務(wù)完成情況

一是醫(yī)改工作穩(wěn)步推進(jìn)。縣級公立醫(yī)院綜合改革持續(xù)深化，新農(nóng)合保障水平不斷提高，國家基本藥物制度全面落實(shí)，分級診療制度啟動(dòng)實(shí)施。二是疾病預(yù)防控制工作成效顯著。三是婦幼保健工作不斷加強(qiáng)。認(rèn)真實(shí)施“農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助”項(xiàng)目，免費(fèi)發(fā)放葉酸，為孕產(chǎn)婦免費(fèi)進(jìn)行艾滋病、梅毒和乙肝的檢測。認(rèn)真開展新生兒疾病篩查，認(rèn)真實(shí)施農(nóng)村婦女“宮頸癌”檢查項(xiàng)目。四是基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平不斷提升。建立居民健康檔案、居民電子健康檔案，規(guī)范化管理高血壓患者、糖尿病患者、重性精神病患者、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理，中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目及65歲以上老人健康體檢等工作，全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平得到了大幅提升。五是社區(qū)衛(wèi)生、衛(wèi)生監(jiān)督工作有效推進(jìn)。

六是醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平大幅提高。七是人才隊(duì)伍建設(shè)不斷優(yōu)化。八是項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。九是愛國衛(wèi)生、健康教育、紅會、創(chuàng)衛(wèi)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。十是黨建、黨風(fēng)廉政和作風(fēng)建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

（四）部門基本情況

（五）部門資產(chǎn)占有情況

截至2016年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛29輛，其中，局機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車7輛，疾控中心一般公務(wù)用車（含疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)）5輛；市醫(yī)院一般公務(wù)用車1輛，其他用車（含救護(hù)車）8輛；婦幼保健院一般公務(wù)用車1輛，中醫(yī)院一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛，衛(wèi)校一般公務(wù)用車1輛，計(jì)劃生育服務(wù)站一般公務(wù)用車2輛，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他用車2輛。單價(jià)50萬元以上的設(shè)備9臺（套），單價(jià)100萬元以上的設(shè)備10臺（套）。

二、部門決算收支情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)16980.53萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8340.16萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。財(cái)政撥款收入比去年部門決算總體減少266.54萬元，原因?yàn)樯霞壯a(bǔ)助的專項(xiàng)資金發(fā)生變化。

（2）政府性基金收入0萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金。

（3）事業(yè)收入8608.08萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。事業(yè)收入比去年部門決算總體增加725.08萬元，原因?yàn)楣⑨t(yī)院增加的醫(yī)療收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（5）其他收入32.29萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。比去年部門決算總體減少227.41萬元，原因?yàn)槠渌杖腠?xiàng)目發(fā)生變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì)16923.83萬元，包括：

（1）基本支出12972.13萬元（按照支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類），主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,比去年部門決算總體增加1267.43萬元，具體是:工資福利支出5579.21萬元，比去年部門決算增加1035.61萬元，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助較去年增加；商品和服務(wù)支出6208.44萬元，比去年部門決算增加180.34萬元，原因是專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出發(fā)生變化；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1184.48萬元，比去年部門決算增加123.68萬元，原因是住房公積金、生活補(bǔ)助及醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目支出發(fā)生變化。

（2）項(xiàng)目支出3951.70萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，比去年部門決算總體減少1208.40萬元，減少的原因是專項(xiàng)資金支出的項(xiàng)目發(fā)生變化，具體是綜合醫(yī)院支出1045.39萬元，中醫(yī)醫(yī)院71.85萬元，其他公立醫(yī)院支出419.20萬元，城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出13.93萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出612.89萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出754.93萬元，婦幼保健機(jī)構(gòu)17.07萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)523.43萬元，重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目258.06萬元，其他公共衛(wèi)生支出24.30萬元，其他中醫(yī)藥支出40.00萬元，計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)20.00萬元，計(jì)劃生育服務(wù)150.65萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（5）結(jié)余分配56.70萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計(jì)制度提取的事業(yè)基金及提取的職工福利基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（2）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出8340.16萬元，其中：基本支出5270.19萬元，項(xiàng)目支出3069.97萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

（1）社會保障和就業(yè)支1042.24萬元。其中：事業(yè)單位離退休900.81萬元，未歸口管理的行政單位離退休141.43萬元。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出1146.00萬元，其中：行政運(yùn)行1048.83萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出97.17萬元。

（3）公立醫(yī)院支出2104.66萬元，其中：綜合醫(yī)院1418.56萬元，中醫(yī)醫(yī)院266.90萬元，其他公里醫(yī)院支出419.20萬元。

（4）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1981.49萬元，其中城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出77.75萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1148.81萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出754.93萬元。

（5）公共衛(wèi)生支出1558.35萬元，其中：疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出442.35萬元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出24.34萬元，婦幼保健機(jī)構(gòu)支出285.87萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出523.43萬元，重大公衛(wèi)支出258.06萬元，其他公衛(wèi)支出24.30萬元。

（6）其他中醫(yī)藥支出40.00萬元。

（7）計(jì)劃生育事務(wù)支出467.42萬元，其中：計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出20.00萬元，計(jì)劃生育服務(wù)支出150.66萬元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出296.76萬元。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.80萬元，城區(qū)辦1.20萬元，流動(dòng)辦1.00萬元，計(jì)生服務(wù)站4.00萬元，計(jì)生協(xié)會0.60萬元，衛(wèi)校1.00萬元，監(jiān)督所1.60萬元，合療辦1.40萬元，疾控中心4.60萬元，婦幼院2.80萬元。

4、2016年部門決算政府采購情況

2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

5、專業(yè)名詞解釋

1.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出：反映政府醫(yī)療和計(jì)劃生育管理方面的支出；

2.綜合醫(yī)院：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

3.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出；

4.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出；

5.婦幼保健機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出；

6.其他公共衛(wèi)生支出：反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出；

7.其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：反映除上述項(xiàng)目以外的用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

三、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出14.70萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我局因公出國實(shí)際支出0萬元，和去年同比相同。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年未新購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量為12輛，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.70萬元，較去年同比減少12%，主要用于市衛(wèi)計(jì)局及基層單位業(yè)務(wù)用車費(fèi)用，其中，減少原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車管理及合理安排公務(wù)車輛使用。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2016年公務(wù)接待9批次58人，接待費(fèi)用支出1萬元，較去年同比下降71%。減少原因?yàn)楣珓?wù)接待主要為控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮開支。

四、附表：2016年衛(wèi)計(jì)局決算報(bào)表公開.xls