華陰市交通運輸局2016年度決算公開表

陜西省華陰市交通運輸局2016年

部門綜合決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、本部門的主要職責(zé)

貫徹國、省、市交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法規(guī)；

負責(zé)編制全市市級公路建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃；

負責(zé)全市交通行業(yè)和運輸市場的服務(wù)管理、交通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；

負責(zé)全市（縣、鄉(xiāng)、村道）設(shè)施的建設(shè)管理和養(yǎng)護管理；

負責(zé)治理公路超限運輸工作，轄區(qū)內(nèi)渡船審驗發(fā)證，安全監(jiān)理工作；

二、2016年部門主要工作任務(wù)

1、完成地方道路養(yǎng)護工作；

2、完成縣鄉(xiāng)路、通村公路建設(shè)；

3、配合完成華陰市二級客運站建設(shè)；

4、310國道二改一改線工程建設(shè)；

5、配合省、市局完成洛渭河大橋建設(shè)的征遷工作。

三、部門基本情況

華陰市交通運輸局是華陰市人民政府交通行政主管部門，屬財政全額撥款單位?；鶎訂挝还?個，其中事業(yè)單位5個：道路運輸管理所、農(nóng)村公路管理站、城市出租汽車管理處、華山汽車站、地方海事所（非獨立核算事業(yè)單位）；企業(yè)單位1個：汽車運輸公司。本次決算包含:局機關(guān)、海事所、運管所、農(nóng)管站。

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

有1部公務(wù)用車，屬政府下派用車，實有固定資產(chǎn)分別有：辦公用房700平方米，入賬價值81596元；通用設(shè)備（含電腦、打印機、空調(diào)及相機）共139090元；辦公家具用具共68370元。

六、2016年部門決算說明

1、收支決算總體情況

2016年我局決算收入3195.45萬元。部門決算支出3195.45萬元，包括：基本支出334.72萬元，項目支出2860.73萬元。與上年相比有所增加。①基本支出增加是因為人員工資變動增長，②項目支出中連年延續(xù)項目無變動；③基層單位人員工資有增長；④石油價格補貼項目有增長。

2、公共決算撥款支出明細情況

基本支出包含：

（1）局機關(guān)(含海事所)在職人員工資236.83萬元；

（2）日常經(jīng)費支出17.86萬元；

（3）離退休人員的工資63.88萬元；住房公積金16.15萬元；

項目支出包含：

（1）石油價格補貼2項1315.19萬元；

（2）運管所、農(nóng)管站人員工資、日常養(yǎng)護等1205.54萬元；

（3）沿黃路項目100萬元；

（4）免費公交補助240萬元。

3、政府性基金支出情況。

政府性基金支出情況無。

4、“三公”經(jīng)費決算情況

我局2016年三公經(jīng)費合計1.12萬元，其中公務(wù)用車運行支出1.12萬元，無一般性公務(wù)接待支出，無公務(wù)用車購置費用及因公出國（境）支出?，F(xiàn)有公車一輛。

三公經(jīng)費與去年相比明顯減少。我局對現(xiàn)有公車統(tǒng)籌管理嚴格執(zhí)行車輛使用、保修、加油規(guī)定，嚴控開支；合理安排提高車輛的使用效率，合理節(jié)約減少空跑耗用實現(xiàn)公務(wù)車輛使用費用持續(xù)下降。

5、機關(guān)運行經(jīng)費使用情況

各項開支為：辦公費13.7萬元；印刷費0.27萬元；手續(xù)0.05萬元；電費0.8萬元；郵電費0.38萬元；維修費1.54萬元；公務(wù)用車運行維護費1.12萬元。業(yè)務(wù)拓展，范圍增大，比同期數(shù)字有所增大。

6、2016年度無政府采購支出情況

7、專業(yè)名詞解釋

農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金：農(nóng)村公路養(yǎng)護資金分為養(yǎng)護工程費和日常養(yǎng)護費。農(nóng)村公路養(yǎng)護工程費主要由省級財政和汽車養(yǎng)路費安排，具體補助標準為：縣道每年每公里不少于15000元，鄉(xiāng)道每年每公里不少于6000元，村道每年每公里不少于1000元。除省上的專項安排外，不足部分由市財政予以統(tǒng)籌解決；農(nóng)村公路日常養(yǎng)護費主要由市級財政統(tǒng)籌解決，具體標準為縣道每年每公里7000元，鄉(xiāng)道每年每公里3500元，村道每年每公里1000元，為保證農(nóng)村公路的正常養(yǎng)護，從2007年起，市財政每年安排資金，用于農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護，隨著農(nóng)村公路里程的增加，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護的財政資金將逐步增加。

附件：2016年決算交通運輸局公開表.xls