華陰市對外經(jīng)濟技術合作局2016年度決算公開表

華陰市對外經(jīng)濟技術合作局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、主要職責

1、研究擬定我市對外經(jīng)濟技術合作和招商引資工作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和政策措施，指導和協(xié)調(diào)全市對外經(jīng)濟技術合作和招商引資的組織實施工作。

2、負責競爭性項目的調(diào)研、策劃、包裝和招商引資項目庫的建設；負責建立和管理全市招商引資信息網(wǎng)絡平臺；負責策劃組織招商引資活動，對外推薦招商引資項目；指導好協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、辦、園區(qū)開展招商引資工作；負責外商投資項目的全程服務；負責全市招商引資的統(tǒng)計考核和督察督辦工作。

3、協(xié)調(diào)有關部門組織參加各種形式的投資考察和招商洽談活動。

4、負責同市外投資者及各類經(jīng)濟團體、企業(yè)、金融組織、商務機構的聯(lián)系和投資合作。

5、負責搜集、匯總、編輯、發(fā)布各類投資項目及招商信息。

6、負責招商引資獎勵基金籌集和管理，并對招商引資有功人員進行認定獎勵。

7、完成上級部門安排的其他工作。

二、決算單位構成

華陰市對外經(jīng)濟技術合作局屬參照公務員管理單位，機關內(nèi)設五個股室：辦公室、綜合信息股、招商股、考核股、項目辦;下設三個分局：招商一局、招商二局、招商三局

納入華陰市對外經(jīng)濟技術合作局2016年部門決算編報范圍詳細情況見下表：

三、?部門資產(chǎn)占有使用情況

單位共有固定資產(chǎn)36.9萬元，我局機關共有車輛1輛，評估價值27萬元，其他資產(chǎn)9.9萬元。無自有辦公用房

四、2016年度部門決算表

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

6、2016年部門決算政府性基金收支表。

7、2016年部門決算項目支出表。

8、2016年部門決算政府采購情況表。

9、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

五、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

本年度收入280.9萬元,2015年收入402.2萬元,本年度比上年度收入減少121.3萬元,減少原因：人員工資、土地補償款項目支出有所減少.

1、收入總計280.9萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入280.8萬元，

（2）政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入0.1萬元。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

2、支出總計280.9萬元，包括：

（1）基本支出280.9萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出,208.9萬元，對個人和家庭的補助支出19.8萬元，商品和服務支出51.6萬元，其他資本性支出0.6萬元。

2015年支出402.2萬元，本年度較上年支出減少121.3萬元，減少原因：人員工資、項目支出（土地補償款）有所減少。

（2）項目支出0萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括中韓互派公務員交流項目8.99萬元，購買電腦打印機等辦公設備。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（5）結余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2016年度財政撥款支出280.8萬元，其中：基本支出280.8萬元，項目支出0萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）一般公共服務支出261.1萬元。其中：商貿(mào)事務中行政運行261.1萬元

（2）社會保障支出19.8萬元，主要是住房公積金19.8萬元

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

本年度無政府采購情況

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.8萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費7.7萬元，公務接待費3.1萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我局因公出國0支出

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年公務用車運行維護支出7.7萬元,公務用車保有量1輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出3.1萬元，累計接待50批次、300人。

4、2015年三公經(jīng)費10.7萬元，本年度較上年減少0.1萬元，主要是公務用車支出減少。

六、決算收支增減情況

2016年比2015年收入和支出均減少121.3萬元，減少原因：人員工資（10.3）、項目支出（土地補償款111萬元）有所減少.

七、機關運行經(jīng)費情況說明

2016年度機關運行經(jīng)費?51.6萬元，較上年度機關運行經(jīng)費62.4萬元減少10.8萬元，因人員減少，壓縮日常開支。機關運行經(jīng)費主要是保障機關正常運轉。

八、專業(yè)性較強的名詞。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基礎支出。

招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

附件：經(jīng)合局 2016年度決算公開表.xls