華陰市政協(xié)辦2016年度決算公開(kāi)表

華陰市政協(xié)辦2016部門(mén)決算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、主要職責(zé)

承擔(dān)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，具體負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、以及主要會(huì)議的組織及實(shí)施工作。

二、主要工作任務(wù)

籌備實(shí)施了八屆五次全委會(huì)、八屆二十四次、二十五次、二十六次常委會(huì)、“兩學(xué)一做”動(dòng)員會(huì)，組織視察我市春季造林綠化工作、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。組織部分委員對(duì)全市小區(qū)物業(yè)管理、水資源綜合利用情況進(jìn)行了專題調(diào)研，提出了針對(duì)性的意見(jiàn)建議。歷時(shí)三年編輯的文史資料《華陰迷胡音樂(lè)選編》正式出版，對(duì)華岳大道“五城聯(lián)創(chuàng)”包聯(lián)路段整治工作進(jìn)行檢查督促，籌備市政協(xié)九屆一次全委會(huì)前期工作。

三、部門(mén)基本情況

政協(xié)華陰市委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、委員管理委員會(huì)、法制委員會(huì)、辦公室下設(shè)綜合組、文秘組、后勤組。

四、資產(chǎn)占有使用情況

我部門(mén)固定資產(chǎn)總價(jià)值58.77萬(wàn)元；其中通用設(shè)備價(jià)值36.63萬(wàn)元（公務(wù)用車2臺(tái)），專用設(shè)備價(jià)值0.34萬(wàn)元。辦公家具類價(jià)值21.80萬(wàn)元。本單位無(wú)自有辦公用房。

五、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、2016年度收入支出決算總體情況

收入總計(jì)446.16萬(wàn)元。包括：（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入440.76萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,其他收入為5.4萬(wàn)元。2、支出總計(jì)446.16萬(wàn)元，包括：（1）基本支出446.16萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出148.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出169.91萬(wàn)元。

2、預(yù)算收支增減變化情況

2016年決算收入446.16萬(wàn)元，2015年決算收入401.4萬(wàn)元，同比增加44.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是因工資調(diào)整，人員增加。

3、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出446.16萬(wàn)元，其中：基本支出446.16萬(wàn)元，較上年同期增加107.2，由于2016年工資及津補(bǔ)貼的普調(diào)等原因?qū)е禄局С鲈黾印?/p>

4、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

工資福利支出148.19萬(wàn)元，其中主要包括：在職人員工資、津補(bǔ)貼支出127.9萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.48萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬(wàn)元，其他工資福利支出19.32萬(wàn)元。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.06萬(wàn)元，其中主要包括：離退休費(fèi)支出9.42萬(wàn)元，在職人員住房公積金9.12萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的支出109.52萬(wàn)元； 商品和服務(wù)支出165.22萬(wàn)元。其中主要包括：辦公費(fèi)39.79萬(wàn)元，印刷費(fèi)51萬(wàn)元，水電費(fèi)7.51萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.48萬(wàn)元，維修費(fèi)11.36萬(wàn)元，租賃費(fèi)2.38萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4.70萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.29萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.93萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)22.62萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.18萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出6.48萬(wàn)元。其他資本性支出4.69萬(wàn)元，用于辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

5、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1、2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出23.99萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）0人費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.62萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2016年公車運(yùn)行費(fèi)支出23.99萬(wàn)元，同比減少8.52萬(wàn)元，市政協(xié)實(shí)有公務(wù)車輛3輛，其中1輛因車輛年限已久難以維修，進(jìn)行了資產(chǎn)報(bào)廢處理，所以導(dǎo)致費(fèi)用減少，

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.37元，較去年同比下降2.6%。主要用于上級(jí)政協(xié)檢查指導(dǎo)、調(diào)研視察，以及異地政協(xié)來(lái)華陰調(diào)研交流工作。2016年共接待上級(jí)政協(xié)、異地政協(xié)35批次，共計(jì)400余人。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2016年本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算169.91萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備及日常費(fèi)用支出，較上年有增加，增長(zhǎng)原因，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

七、2016年本部門(mén)無(wú)政府性基金支出

八、2016年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出

九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋：

1、科目代碼2010201政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映各級(jí)政治協(xié)商會(huì)議的基本支出。

2、科目代碼2010204政協(xié)事務(wù)-政協(xié)會(huì)議：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專門(mén)會(huì)議的支出。

3、科目代碼2010205政協(xié)事務(wù)-委員視察：反應(yīng)政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出。

附件：政協(xié)辦2016年決算公開(kāi)表.xls