華陰市財(cái)政局關(guān)于開展市級(jí)政府采購執(zhí)行情況檢查的通知

市級(jí)各有關(guān)單位:

為扎實(shí)貫徹落實(shí)《政府采購法》、《政府采購法實(shí)施條例》，落實(shí)整改省委第五巡視組反饋問題，規(guī)范政府采購行為，進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購預(yù)算編制管理，規(guī)范執(zhí)行程序，促進(jìn)各部門、單位建立健全政府采購內(nèi)控規(guī)章制度，現(xiàn)就開展政府采購執(zhí)行情況檢查工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍及內(nèi)容

（一）檢查范圍

市級(jí)實(shí)行預(yù)算管理的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織近年來特別是2017—2018年度政府采購執(zhí)行情況。

（二）檢查內(nèi)容

1、納入政府采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，是否按規(guī)定程序?qū)嵭辛思胁少?，有無擅自采購的問題；

2、政府采購計(jì)劃執(zhí)行情況。是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)超預(yù)算采購，擅自擴(kuò)大采購范圍、變更采購項(xiàng)目、奢侈采購等情況；

3、政府采購合同的訂立、履約、驗(yàn)收和資金支付的情況（是否有政府采購計(jì)劃表）。是否按規(guī)定簽訂和履行合同，有無違規(guī)操作行為；

4、是否及時(shí)依法受理供應(yīng)商的質(zhì)疑并在法定時(shí)限內(nèi)作出答復(fù)；

5、內(nèi)部管理情況。是否建立健全政府采購內(nèi)部管理制度；采購檔案資料是否齊全，保存是否完好，保管時(shí)間是否符合規(guī)定等；

6、其他有關(guān)政策法規(guī)制度的執(zhí)行情況。

二、檢查政策依據(jù)

《政府采購法》及其實(shí)施條例、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》、《華陰市 人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2017—2018年度政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》等。

三、檢查步驟

檢查工作分為單位自查、重點(diǎn)檢查和整改提高三個(gè)階段。

（一）單位自查。2019年1月17日至1月22日為自查階段。各部門單位要對(duì)照檢查內(nèi)容，對(duì)本部門單位2017—2018年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，將自查報(bào)告和自查表1月24日前報(bào)市財(cái)政局,并對(duì)2017—2018年通過政府采購的項(xiàng)目完成履約情況做專項(xiàng)說明。

（二）重點(diǎn)檢查。1月25日-30日為重點(diǎn)檢查階段。財(cái)政局根據(jù)采購單位自查自糾情況和政府采購工作執(zhí)行情況，隨機(jī)確定重點(diǎn)檢查范圍和重點(diǎn)檢查市級(jí)部門單位戶數(shù)。具體時(shí)間另行通知。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查組根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查結(jié)論和處理建議。

（三）整改提高。采購單位要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及建議，制定切實(shí)可行的整改措施進(jìn)行整改，并形成整改報(bào)告。

四、幾點(diǎn)要求

（一）精心組織。此次檢查各單位要高度重視，明確專人負(fù)責(zé)，按照規(guī)定的程序和步驟，認(rèn)真梳理存在的問題，及時(shí)上報(bào)檢查資料，確保此次檢查工作有序、有效地開展。

（二）突出整改。各部門單位對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真分析原因，逐一說明情況，及時(shí)堵塞漏洞，切實(shí)取得實(shí)效；并以此次檢查為契機(jī)，舉一反三，堅(jiān)決杜絕類似問題的再度發(fā)生，確保此次檢查工作達(dá)到預(yù)期目的。

（三）注重長效。各單位要建立健全政府采購內(nèi)部管理制度，明確單位內(nèi)部相關(guān)職能部門的分工和責(zé)任，形成相互制約的監(jiān)督管理體系，規(guī)范政府采購行為；財(cái)政部門要通過本次檢查，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范政府采購程序，建立依法操作、依法采購的長效管理機(jī)制，推動(dòng)全市政府采購工作健康有序開展。

附件：2017-2018年年度政府采購執(zhí)行情況自查表.doc

華陰市財(cái)政局

2019年 1月17日